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對(duì)于去年12月預(yù)提了員工年終獎(jiǎng)，2月份發(fā)放，但去年多計(jì)提了2000多元的情況，可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行調(diào)整：確認(rèn)多計(jì)提的金額：首先，請(qǐng)確保多計(jì)提的2000多元確實(shí)存在，并且已經(jīng)記錄在去年的財(cái)務(wù)報(bào)表上。調(diào)整今年2月份的發(fā)放金額：在今年的2月份發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí)，將多計(jì)提的金額扣減，確保實(shí)際發(fā)放的金額與預(yù)提金額一致。例如，如果去年預(yù)提的年終獎(jiǎng)總額為10000元，但實(shí)際應(yīng)發(fā)放金額為8000元，那么在今年2月份發(fā)放時(shí)，只需發(fā)放8000元即可。調(diào)整去年財(cái)務(wù)報(bào)表：為了反映去年的實(shí)際財(cái)務(wù)情況，需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)調(diào)整去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)實(shí)現(xiàn)。在去年的12月份財(cái)務(wù)報(bào)表中，將多計(jì)提的2000多元從年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)提項(xiàng)目中扣除，并相應(yīng)地調(diào)整其他相關(guān)科目，如應(yīng)付職工薪酬等。編制調(diào)整分錄：根據(jù)上述調(diào)整，編制相應(yīng)的調(diào)整分錄。假設(shè)去年多計(jì)提的年終獎(jiǎng)金額為2000元，調(diào)整分錄可以如下：借：應(yīng)付職工薪酬（去年多計(jì)提的金額，即2000元）貸：以前年度損益調(diào)整（或利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，具體科目根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇）這樣，通過(guò)調(diào)整分錄，就可以將去年多計(jì)提的年終獎(jiǎng)金額調(diào)整到正確的位置，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。

2024-02-08

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2024-02-08 13:57

老師，調(diào)整了以前年度損益，那未分配利潤(rùn)也要調(diào)整，去年12月的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表全部都要調(diào)整么？

齊紅老師解答 2024-02-08 14:02

那么不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2024-02-08 14:08

只調(diào)以前年度損益，其他都不管了么

齊紅老師解答 2024-02-08 14:14

是的，數(shù)據(jù)會(huì)在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面體現(xiàn)的