做了以前年度調(diào)整做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽不平，怎么辦？
首先,若出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況,需要仔細(xì)檢查以前年度損益調(diào)整科目是否已結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目,或資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式是否有誤。以前年度損益調(diào)整是指在以前會計期間,由于會計處理錯誤或確認(rèn)遺漏,導(dǎo)致當(dāng)期會計期間利潤不準(zhǔn)確,需要調(diào)整至本期進行修正的科目。 最終,應(yīng)將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”科目下,進行相應(yīng)的盈余公積調(diào)整,以保證當(dāng)期“本年利潤”科目的準(zhǔn)確性
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老師，如果做以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平了 需要怎么做呢？
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本月做了以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不存在勾稽關(guān)系，該怎么辦？
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用了以前年度損益調(diào)整，負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦
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因為把以前年度損益調(diào)整調(diào)到未分配利潤，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不勾稽了，需要做什么調(diào)整嗎？
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調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平，請問如何調(diào)整？
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是這樣的，利潤表里沒有體現(xiàn)調(diào)整的未分配利潤。利潤表的利潤是準(zhǔn)確的。以后都這樣嗎？
申報報表時怎么填入呢？
是的，公式要設(shè)置好。
公司是準(zhǔn)確的
公式是準(zhǔn)確的
申報企業(yè)所得稅嗎，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系正確就按照正確的金額申報即可
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配表怎么填呢？與利潤表相差調(diào)整以前年度的查額？
請問下你們以前年度損益調(diào)整的對應(yīng)的科目是什么
對應(yīng)的是退稅。
就這一個嗎？會計分錄怎么做的
退2022年企業(yè)所得稅， 借:銀行存款40 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅40 2024年，借:應(yīng)付稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40 貸:以前年度損益調(diào)整40 結(jié)轉(zhuǎn):借:以前年度損益調(diào)整40 貸:利潤分配-未分配利潤40 這樣做對嗎？
你好，這樣做，是對的
那申報財務(wù)報表，未分配利潤這欄怎么填呢？
利潤表有怎么填呢？
能截圖給我看下嗎
你是指資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
你要填什么表，資產(chǎn)負(fù)債表不是自動生成的嗎
申報時，需要資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表？
就按照你財務(wù)系統(tǒng)生成的財務(wù)報表填
這兩個數(shù)據(jù)勾稽不平
差異如果是退稅的金額就沒有問題，直接報稅即可