老師，填寫表，紅線處，應交增值稅（本年累計發(fā)生額），怎么正方形紅框的兩處數(shù)字不相等呢，應該是附加稅的增值稅稅額應該等于，4061.35+26295.67呀！另外填寫應交增值稅（本年累計發(fā)生額）這個數(shù)字，是填寫哪個數(shù)字??？我都是填寫4061.35+26295.67，為啥還不等于附加稅的增值稅稅額了？？？
同學你好，第一個紅框4077.47等于的是增值稅申報表的本月數(shù)，不是本年數(shù)
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老師好！建筑公司8月外地預交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應補（退）稅額”就是負數(shù)了
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高企調查監(jiān)測數(shù)據(jù)填寫： 1.其中負債合計，填寫為資產(chǎn)負債表中，流動負債的合計數(shù)據(jù)對嗎？ 2.納稅總額的填寫，是應交稅費，本年累計借方發(fā)生額從未交增值稅開始計算到地方教育附加，這幾項之間的合計說嗎？
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元，請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上，增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）這里填寫了，要這個36144數(shù)嘛，填寫就好像不對，同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對了 因為我本月是17316.05元，怎么處理
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老師，填寫表，紅線處，應交增值稅（本年累計發(fā)生額），怎么正方形紅框的兩處數(shù)字不相等呢，應該是附加稅的增值稅稅額應該等于，4061.35+26295.67呀！另外填寫應交增值稅（本年累計發(fā)生額）這個數(shù)字，是填寫哪個數(shù)字??？我都是填寫4061.35+26295.67，為啥還不等于附加稅的增值稅稅額了？？？
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等于這個藍色框框兩個數(shù)的和
那這個數(shù)字怎么填寫呢？
就是138.61+3938.86=4077.47.附加稅哪里自動幫你填好了呀
填寫規(guī)則，告訴的我理解是應該填寫是4061.35+26295.67 。為啥你說是138.61+3938.86=4077.47 ？
你說那個法人指標那個表要怎么填嗎？
我還一直以為你問的是增值稅跟附加稅那個表
法人指標哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
為啥之前不同的公司本年繳納增值稅合計數(shù)和附加稅表里面的增值稅都是一個數(shù)字，這個公司就不相等了呢？都是一個老板下面注冊的小規(guī)模納稅人
因為這個公司有銷售貨物也有提供服務
所以會填到不同的列