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老師你好,我們是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的公司,客戶要求開專票,但是我的供應(yīng)商只開普票給我們,我們開出去的專票的稅額是不是不能抵扣,

2024-01-29 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-29 10:50

你好,你的供應(yīng)商是自產(chǎn)自銷的嗎?如果他是自產(chǎn)自銷的,給你開免稅普通發(fā)票也是,一般納稅人收到可以抵扣。但是你開專票普票一樣交稅

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:52

是自產(chǎn)自銷的,他們開過(guò)來(lái)的是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:52

你單位是一般納稅人嗎?如果是的話,可以抵扣。

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:53

之前我開的銷售的是普通發(fā)票是免稅的,現(xiàn)在如果我開專票的話,其中的稅額我都要交是嗎?不能抵扣是吧

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:54

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:54

你好,你銷售的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:55

我開專票,對(duì)方開普票可以抵扣是吧,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:55

對(duì)方給你開免稅普通發(fā)票,可以抵扣。

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:55

收購(gòu)活豬

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:56

買進(jìn)買出,不加工

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:56

對(duì)方自產(chǎn)自銷,給你開免稅普通發(fā)票,你可以抵扣的,但是如果你銷售出去的活豬,你不免增值稅的,你如果是自己分割銷售的豬肉可以

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 10:58

我們不分割,直接活豬賣給人家,是不免的嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:59

對(duì)的,是的,這個(gè)不免的需要正常交,你開專票普票都是9%的稅率。

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:04

稅率是9%沒(méi)錯(cuò),只是之前我開的都是普票,稅率都是免稅的,我申報(bào)增值稅的時(shí)候都是0,是免稅的,突然說(shuō)要開專票,所以我問(wèn)下專票開出來(lái),是不是要按照發(fā)票上面的繳稅

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:05

你好,你之前也開錯(cuò)了,同學(xué)專票,普票都是9%的。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:06

外購(gòu)的活豬銷售不免稅。

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:07

不是啊,我這邊是這樣開的啊,稅務(wù)局也是這樣說(shuō)的,增值稅是免的,企業(yè)所得稅是要交的

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:09

老師,給你看下發(fā)票

老師,給你看下發(fā)票
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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:09

活牲畜豬

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:09

賦碼也沒(méi)錯(cuò)啊

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:11

不含活的 對(duì)從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。 享受條件 免征增值稅的鮮活肉產(chǎn)品,是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征增值稅的鮮活蛋產(chǎn)品,是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對(duì)其進(jìn)行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。 政策依據(jù) 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕75號(hào))

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:12

沒(méi)錯(cuò),是75號(hào)文件

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:13

同學(xué),還有什么問(wèn)題嗎?

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2024-01-29 11:13

現(xiàn)在是這個(gè)文件不包含活牲畜了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:14

對(duì)的,是的,不包含呀。

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2024-01-29
你好,你供應(yīng)商開什么發(fā)票項(xiàng)目
2024-06-07
同學(xué)你好,不能抵扣的要開普票
2024-07-12
同學(xué),這個(gè)要看具體情況呢,你們開出去的電子普票是否是選擇簡(jiǎn)易征收的呢?
2021-08-05
你好,你這樣的話,你最好讓供應(yīng)商給你開專用發(fā)票??梢愿麥贤ǖ?。
2022-07-04
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