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老師你好,我們是收購農(nóng)產(chǎn)品的公司,客戶要求開專票,但是我的供應商只開普票給我們,我們開出去的專票的稅額是不是不能抵扣,

2024-01-29 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 10:50

你好,你的供應商是自產(chǎn)自銷的嗎?如果他是自產(chǎn)自銷的,給你開免稅普通發(fā)票也是,一般納稅人收到可以抵扣。但是你開專票普票一樣交稅

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:52

是自產(chǎn)自銷的,他們開過來的是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:52

你單位是一般納稅人嗎?如果是的話,可以抵扣。

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:53

之前我開的銷售的是普通發(fā)票是免稅的,現(xiàn)在如果我開專票的話,其中的稅額我都要交是嗎?不能抵扣是吧

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:54

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:54

你好,你銷售的是什么業(yè)務的?

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:55

我開專票,對方開普票可以抵扣是吧,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:55

對方給你開免稅普通發(fā)票,可以抵扣。

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:55

收購活豬

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:56

買進買出,不加工

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:56

對方自產(chǎn)自銷,給你開免稅普通發(fā)票,你可以抵扣的,但是如果你銷售出去的活豬,你不免增值稅的,你如果是自己分割銷售的豬肉可以

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 10:58

我們不分割,直接活豬賣給人家,是不免的嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:59

對的,是的,這個不免的需要正常交,你開專票普票都是9%的稅率。

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:04

稅率是9%沒錯,只是之前我開的都是普票,稅率都是免稅的,我申報增值稅的時候都是0,是免稅的,突然說要開專票,所以我問下專票開出來,是不是要按照發(fā)票上面的繳稅

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:05

你好,你之前也開錯了,同學專票,普票都是9%的。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:06

外購的活豬銷售不免稅。

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:07

不是啊,我這邊是這樣開的啊,稅務局也是這樣說的,增值稅是免的,企業(yè)所得稅是要交的

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:09

老師,給你看下發(fā)票

老師,給你看下發(fā)票
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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:09

活牲畜豬

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:09

賦碼也沒錯啊

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:11

不含活的 對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。 享受條件 免征增值稅的鮮活肉產(chǎn)品,是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征增值稅的鮮活蛋產(chǎn)品,是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對其進行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。 政策依據(jù) 《財政部 國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財稅〔2012〕75號)

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:12

沒錯,是75號文件

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:13

同學,還有什么問題嗎?

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快賬用戶1376 追問 2024-01-29 11:13

現(xiàn)在是這個文件不包含活牲畜了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 11:14

對的,是的,不包含呀。

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你好,你的供應商是自產(chǎn)自銷的嗎?如果他是自產(chǎn)自銷的,給你開免稅普通發(fā)票也是,一般納稅人收到可以抵扣。但是你開專票普票一樣交稅
2024-01-29
你好,你供應商開什么發(fā)票項目
2024-06-07
同學你好,不能抵扣的要開普票
2024-07-12
同學,這個要看具體情況呢,你們開出去的電子普票是否是選擇簡易征收的呢?
2021-08-05
你好,你這樣的話,你最好讓供應商給你開專用發(fā)票??梢愿麥贤ǖ摹?/div>
2022-07-04
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