你好,你的供應商是自產自銷的嗎?如果他是自產自銷的,給你開免稅普通發(fā)票也是,一般納稅人收到可以抵扣。但是你開專票普票一樣交稅
老師,我們是房地產企業(yè),給我們公司開的專票,我們給客戶開的電子普票,收到的專票能抵扣我們開給客戶的電子普票?
老師好,供應商開進來一張普票,但是我們要給客戶開專票,開出去的這張專票的銷項稅可以和留底稅抵扣嗎?
我們是農產品單位,采購農產品,對方只能提供普票給我們,我們要求他提供專票,他可以去稅務局代開嗎,代開的稅點是多少
老師你好,我們是收購農產品的公司,客戶要求開專票,但是我的供應商只開普票給我們,我們開出去的專票的稅額是不是不能抵扣,
老師好 我們是開6%的專票給客戶 但是呢我們的供應商開給我們的發(fā)票竟然是普通發(fā)票 這個怎么辦啊 是不是就不能抵扣了????
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經營資質,2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產,設備已經使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
是自產自銷的,他們開過來的是普通發(fā)票
你單位是一般納稅人嗎?如果是的話,可以抵扣。
之前我開的銷售的是普通發(fā)票是免稅的,現(xiàn)在如果我開專票的話,其中的稅額我都要交是嗎?不能抵扣是吧
是一般納稅人
你好,你銷售的是什么業(yè)務的?
我開專票,對方開普票可以抵扣是吧,好的,謝謝老師
對方給你開免稅普通發(fā)票,可以抵扣。
收購活豬
買進買出,不加工
對方自產自銷,給你開免稅普通發(fā)票,你可以抵扣的,但是如果你銷售出去的活豬,你不免增值稅的,你如果是自己分割銷售的豬肉可以
我們不分割,直接活豬賣給人家,是不免的嗎
對的,是的,這個不免的需要正常交,你開專票普票都是9%的稅率。
稅率是9%沒錯,只是之前我開的都是普票,稅率都是免稅的,我申報增值稅的時候都是0,是免稅的,突然說要開專票,所以我問下專票開出來,是不是要按照發(fā)票上面的繳稅
你好,你之前也開錯了,同學專票,普票都是9%的。
外購的活豬銷售不免稅。
不是啊,我這邊是這樣開的啊,稅務局也是這樣說的,增值稅是免的,企業(yè)所得稅是要交的
老師,給你看下發(fā)票
活牲畜豬
賦碼也沒錯啊
不含活的 對從事農產品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產品免征增值稅。 享受條件 免征增值稅的鮮活肉產品,是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征增值稅的鮮活蛋產品,是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對其進行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。 政策依據 《財政部 國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財稅〔2012〕75號)
沒錯,是75號文件
同學,還有什么問題嗎?
現(xiàn)在是這個文件不包含活牲畜了嗎
對的,是的,不包含呀。