你好,沒問題,可以讓對方開專票的,前提這個(gè)時(shí)間段你們不是小規(guī)模納稅人
我單位是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,對方開增值稅普通發(fā)票給我單位,我單位要專普,發(fā)現(xiàn)時(shí)已是跨年了,現(xiàn)在說紅沖,是對方開紅沖票嗎?
老師,去年開具的普通發(fā)票,后面對方需要專票,現(xiàn)在普票紅沖,下個(gè)月再開具發(fā)票可以嗎
與供應(yīng)商對賬中,發(fā)現(xiàn)21年對方開來的發(fā)票都是增值稅普通發(fā)票,是否可以要求沖紅21年的普通發(fā)票,開具專用發(fā)票呢?
21年用開票軟件開具的發(fā)票,是金稅盤增值稅普通發(fā)票紙質(zhì)版,現(xiàn)在有銷售折讓,怎么開具部分紅沖? 我通過紅字,銷售折讓,找不到部分紅沖數(shù)字
一般納稅人去年開具的普通發(fā)票,對方已入賬已付款,現(xiàn)在是否可以紅沖重新開具是嗎
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
不是小規(guī)模,對雙也不是小規(guī)模,而且21年之前開具過,對方也開具過增值稅專票。
那你可以讓對方給你們開專票的
但是普通發(fā)票發(fā)生在21年的張數(shù)將近有20張,如果一次性紅沖開具,是否會稅務(wù)上引起什么關(guān)注呢?有什么不利的影響嗎?
這個(gè)發(fā)票的數(shù)量有點(diǎn)兒多,有可能會引起稅務(wù)局的注意
而且這么多發(fā)票,對方有可能也不給你們紅沖
紅沖對他們來說,從納稅角度沒有影響,因?yàn)殚_具普通發(fā)票,他們也照樣納稅
對,這個(gè)就是對方可能怕受傷太多,引起稅務(wù)局的注意你們雙方溝通好就可以
嗯,是需要溝通的,因?yàn)槔鄯e起來少抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬左右。
對,但是一般這種情況應(yīng)該也是可以的
我覺得屬于正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)情況,對方說明一下原因,應(yīng)該也能夠去沖紅和開具的。
對,是的,畢竟不是虛假的,寫個(gè)說明應(yīng)該就可以。
是的,對他們來說就沖紅和開發(fā)票就可以了,對賬沒影響,還是我們麻煩,因?yàn)槲覀冞@邊進(jìn)項(xiàng)稅部分要從采購原材料成本里面調(diào)整出來。
對,沒錯(cuò)兒,基本上也就是這些區(qū)別
但調(diào)整出的成本,稅務(wù)會不會認(rèn)為你21年應(yīng)該到進(jìn)項(xiàng)稅的部分進(jìn)了成本,減少了利潤,少交了所得稅,現(xiàn)在讓你調(diào)整以后補(bǔ)交所得稅的風(fēng)險(xiǎn)呢?
你做一個(gè)負(fù)數(shù),又做了一個(gè)正數(shù),等于是成本是沒有變化的 變化就是稅額部分
怎么沒有變化呢,開具普票,那么就沒有進(jìn)項(xiàng)稅這部分金額進(jìn)入了原材料,然后出售商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,減少了利潤
對,是有變化的,就是差在進(jìn)項(xiàng)稅額部分
那又回到我上面那個(gè)問題了,是否對所得稅有影響呢?稅務(wù)上要補(bǔ)交所得稅?
這個(gè)我覺得是沒問題的,直接充錢你當(dāng)期的成本就可以