老師，我們和A公司都是一般納稅人，我們給A公司付了25000塊錢，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，我們做賬: 借:其他應(yīng)收款-A 貸:銀行存款 過了半個(gè)月，A公司拿了一張B公司開的25000的發(fā)票給我，我能用這個(gè)發(fā)票去平賬嗎？
同學(xué)你好，這樣肯定不行的，，支付的抬頭，和發(fā)票的抬頭要保持一致。 除非有 3方協(xié)議
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我們公司現(xiàn)在收到一張發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該是A公司給我們開，我們公賬付款也是付給A公司，但是A 公司開不了13個(gè)點(diǎn)的票，所以他找了B公司開票給我們。A和B是一個(gè)老板。做賬要怎么防范風(fēng)險(xiǎn)
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老師 公司A做的憑證是: 借：應(yīng)收賬款 60000貸：其他應(yīng)付款B公司60000 公司A付給公司B的時(shí)候 做了借其他應(yīng)付B公司60000 貸銀行存款 我想問的是，公司A給公司B開了張專票，這個(gè)稅B公司怎么抵扣怎么做賬
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老師我們付給A公司30萬(wàn)，他們這發(fā)不了貨，別的項(xiàng)目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個(gè)老板，A公司的款不退給我們，做個(gè)轉(zhuǎn)賬協(xié)議，轉(zhuǎn)到B公司去，以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎？
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你好，老師，個(gè)人往a公司打了500塊錢的報(bào)名費(fèi)，然后a公司代收，a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目，我能對(duì)沖給他沖平嗎？
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你好，老師，個(gè)人往a公司打了500塊錢的報(bào)名費(fèi)，然后a公司代收，a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目，我能對(duì)沖給他沖平嗎？
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2021年公司從個(gè)人買了一輛車做固定資產(chǎn)，現(xiàn)在簽了一個(gè)三方協(xié)議抵賬處置掉，我公司是一般納稅人，購(gòu)入時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，按3%開普票，開票的時(shí)候，項(xiàng)目名稱怎么填，或者稅收分類編碼一般是啥
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老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳除了固定資產(chǎn)一次性扣除，其他不要考慮調(diào)增調(diào)減，匯算清繳才考慮對(duì)吧
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公司發(fā)工資銀行賬戶沒有錢，股東向公戶轉(zhuǎn)款，能給股東發(fā)工資嗎
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單位儲(chǔ)存成本增加，為什么送貨量會(huì)增加
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2024年借成本50貸應(yīng)收50，2025年發(fā)票開了30回來(lái)，做差異調(diào)整2024年借庫(kù)存20貸以前20，報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20，未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20，這樣對(duì)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該怎么調(diào)
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老師，一個(gè)體戶旅館，查賬征收，每月開票不超額度，就是很少開票也就幾千塊錢，這樣是不是可以選擇簡(jiǎn)易記賬，流水賬，然后按季度申報(bào)就可以了
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2024年借成本50貸應(yīng)收50，2025年發(fā)票少了做借庫(kù)存貸以前，報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20，未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20，這樣對(duì)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該怎么調(diào)
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老師，您好，請(qǐng)問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎？
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老師我家2024年我有個(gè)人離職了，他的個(gè)稅沒扣回來(lái)，現(xiàn)在怎么做分錄
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老師，銷售試駕車的銷項(xiàng)稅填在報(bào)表的那一項(xiàng)里，因?yàn)槎愘M(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理，在增值稅申報(bào)中怎么填制
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老師，那最后A公司如果不能夠提供發(fā)票，我這個(gè)賬該怎么平呢？
同學(xué)你好！如下建議，請(qǐng)參考 1）首先，這個(gè)發(fā)票，A公司如果實(shí)在沒法提供，你們可以補(bǔ)簽個(gè)3方協(xié)議，內(nèi)容上寫清楚，資金流%2B實(shí)物流? 等等 2）賬務(wù)方面， 不管A公司是否能開發(fā)票，按照 實(shí)質(zhì)重于形式原則，如果 原材料或者固定資產(chǎn)已經(jīng)到了，那么，把 其他應(yīng)收款給轉(zhuǎn)出去 借：原材料/固定資產(chǎn)/管理費(fèi)用? 等等? 25000 貸：其他應(yīng)收款? 25000 3）等發(fā)票到了，如果有稅金， 單獨(dú)做稅金的憑證， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：原材料/固定資產(chǎn)/管理費(fèi)用? 4）等發(fā)票到了，如果無(wú)稅金， 發(fā)票直接粘貼到原來(lái)那個(gè)憑證下面作為附件
老師，按照第2條，實(shí)質(zhì)重于形式 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收 如果沒有發(fā)票，匯算清繳再納稅調(diào)增就行了，對(duì)吧？
同學(xué)你好，你的理解是正確的。 但是， 雖然發(fā)票是 稅局用來(lái)扣稅的一種憑據(jù)，但是，實(shí)際情況下，也不一定完全都是這個(gè)邏輯 也要看情況的， 極端點(diǎn)，假定就這一筆業(yè)務(wù)，? 你們確實(shí)是? 購(gòu)入原材料了，是對(duì)方提供不了發(fā)票，不是你家的錯(cuò)， 在稅局那邊能解釋清楚， 那就不一定真得要 納稅調(diào)增。