老師，您好！20年補(bǔ)了一筆19年的分錄，將以前年度損益調(diào)整（金額是24057.32）結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后，在申報(bào)20年調(diào)整這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，需要調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負(fù)債表中把未分配利潤(rùn)的年初數(shù)改了，那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了，應(yīng)該怎么做?謝謝！

我們是建筑公司，今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬(wàn)的分錄？如果，借：應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)20萬(wàn)。那利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)就不一致怎么辦？

老師請(qǐng)問下我們公司收到2020年所得稅退稅，我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 做了之后我填報(bào)表時(shí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 就不平衡了

老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)（沒發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤(rùn)20萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款20萬(wàn) 走賬了。現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，剛好就差這20萬(wàn)。我要如何調(diào)整

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，20年賬面做錯(cuò)一筆賬，900萬(wàn)應(yīng)該入開發(fā)成本的錯(cuò)進(jìn)了管理費(fèi)用。21年4月做同方向負(fù)數(shù)沖回費(fèi)用 進(jìn)了開發(fā)成本900萬(wàn)。20年匯算清繳時(shí)將此筆調(diào)整憑證考慮進(jìn)去調(diào)整了報(bào)表，利潤(rùn)表調(diào)減900萬(wàn)費(fèi)用 利潤(rùn)增加；資產(chǎn)負(fù)債表中 存貨增加 未分配利潤(rùn)增加900萬(wàn)。 請(qǐng)問老師 ，今年我要將這筆900萬(wàn)以前年度的調(diào)整考慮進(jìn)去，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表應(yīng)該如何調(diào)整呢。