老師您好，麻煩問下，我們公司在12月份做了20萬的暫估成本，企業(yè)所得稅也報(bào)完了，現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票，那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎？匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬成本？

我想請(qǐng)問一下，就是我們在20年的時(shí)候做了暫估20萬，收到發(fā)票16萬，剩余的4萬交了稅。暫估時(shí)做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款 今年交了剩余4萬的企業(yè)所得稅，應(yīng)付賬款還有4萬沒平，那我應(yīng)該怎么做呢？

老師，我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤調(diào)整，老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確？對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退？我訂正到未分配利潤是不會(huì)影響本年利潤，從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù)，是這樣嗎？

老師，2019年的企業(yè)所得稅交的那么多么？那時(shí)候小規(guī)模都不給減除營業(yè)成本么？開多少票就按多少交稅，我看我們企業(yè)19年共交了174萬，20年交了30萬，21年交了28萬，22年交10萬，23年交46萬，從20年2月變成一般納稅人

你好！老師，我們公司2021年-22年是在外面會(huì)計(jì)做的賬，沒有交企業(yè)所得稅，我從23年4月接手到現(xiàn)在，我也只今年交了8百多的企業(yè)所得稅，每個(gè)月開票金額20萬，利潤23年-23663元，24年50966元，如果要補(bǔ)企業(yè)所得稅要補(bǔ)多少合適，專管員叫我補(bǔ)企業(yè)所得稅，我應(yīng)該要怎么操作？