借待處理財產損溢，貸：庫存商品嗎？

對的 分錄是這樣做的

我們付的貨款，對方未給我們開發(fā)票，這個應付賬款借方余額怎么處理。金額有點大

同學你好 這個沒有發(fā)票要調增

調增什么，我們給他付的貨款，他沒給我們開票

因為沒有發(fā)票所以要調增 來發(fā)票了就不用調增

沒明白，調增哪一項。

應付賬款如果后期可以開發(fā)票來那你就不用調增

我貨款已經(jīng)支付出去了，貨也收到了，他沒給開票來，不可能還讓我調一筆應付款項吧，我實際不差任何貨款了

看來你是沒有碰見過往來科目調增 往來科目超出三年沒有發(fā)票的話就要調增哦

報表上調還是賬上面調，麻煩老師說清楚一點

你后期可以收到發(fā)票現(xiàn)在就不用調整的 先掛往來科目就可以

如果超出三年收不到發(fā)票那你就做分錄 借營業(yè)外支出 貸應付賬款 然后匯算清繳調增

那現(xiàn)在應付賬款在借方余額，在報表上體現(xiàn)負數(shù)，我是就等他在應付賬款負數(shù)，還是放在預付賬款上

應付賬款負數(shù)的話那資產負債表需要重分類才可以

現(xiàn)在有個麻煩事情就是我重分類了，體現(xiàn)在預付賬款上，去變更股東，拿上報表去稅務局，專管員認定我們有預付款，說明還有一部分收益，肯定要我們多交稅