庫(kù)存商品問(wèn)題： 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有存貨，沒(méi)有出入庫(kù)單、沒(méi)有任何憑證可查這筆庫(kù)存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù)，金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題庫(kù)存商品二級(jí)科目中： 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒(méi)入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒(méi)有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，隨意計(jì)算后，直接從庫(kù)存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（實(shí)際與這筆庫(kù)存商品無(wú)關(guān)）。 請(qǐng)問(wèn)：遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正，實(shí)在沒(méi)有實(shí)物可查怎么辦。

老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在公司要求按實(shí)際的，上了進(jìn)銷存，賬上有庫(kù)存商品的金額，ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量，ERP是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫(kù)存金額，接下來(lái)自己要怎么給他做出期初的單位成本呢

老師，我接手一家商貿(mào)公司，前期他們?cè)诖砉敬~，賬務(wù)比較亂，銀行存款，現(xiàn)金，庫(kù)存商品帳面數(shù)據(jù)和實(shí)際對(duì)不上，二期庫(kù)存商品沒(méi)有數(shù)量，只有總金額。我需要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，沒(méi)有思路了

老師，我想問(wèn)一下，我們是電商公司，以前老板只記了一個(gè)資金收支流水賬，收入成本之類的都沒(méi)有核算也沒(méi)有數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在想要中途建賬，盤點(diǎn)了現(xiàn)有的資金，商品庫(kù)存，往來(lái)債權(quán)債務(wù)，還有實(shí)收資本，但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦？

老師，現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題： 從代賬公司接回來(lái)的，有問(wèn)題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問(wèn)題： 6月的銀行賬沒(méi)有做，我已經(jīng)補(bǔ)上了，但是6月份的工資做的庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫(kù)存現(xiàn)金多做了，實(shí)際沒(méi)有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了，但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來(lái)的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題，因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問(wèn)題，跟實(shí)際不一樣，而且交接過(guò)來(lái)我的個(gè)稅客戶端沒(méi)有他們之前的記錄，沒(méi)辦法更正，這個(gè)不改，不管可以嗎？