職工培訓(xùn)，花了500元，取得一張專票，進項稅能抵扣嗎？還有下面的分錄對不對，計提職工教育經(jīng)費時是計提含稅500元還是不含稅的？ 借：管理費用—職工教育經(jīng)費 471.70 應(yīng)交稅費—進項稅 28.30 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 500 借：應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 500 貸：銀行存款 500
您好，可以抵扣的，這是培訓(xùn)費，不是福利費，是第1個分錄對
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企業(yè)所得稅匯算時期間費用里的各項明細費用會與上一年度做比對嗎？如差旅費23年8萬，24年只有6千會跳異常嗎，收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
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老師你好，首次進出口退稅的話，稅務(wù)局要求我們提供憑證，總賬，明細賬，財務(wù)報表，辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費，還有物業(yè)費發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
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老師，i對應(yīng)的為何是0，不太理解
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老師，我在代賬公司上班，其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的，王某非公司員工非法人非股東，可他每月轉(zhuǎn)錢進公司，每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資，天哪，這得怎么入賬，問客戶，客戶又不說王某是誰，只說用來扣社保的錢，暈死
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老師晚上好！請教：一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進銷存軟件，平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本，到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)，但是有一個問題，月末賬面進銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異，這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？是先做盤點把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢？還是有別的有方法
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老師，第一問，，計算銷項稅，從題中怎么能看出，它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣？
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老師，請教一下，老板私人貸款，不是公司貸款，7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元，說專門用來扣貸款的錢，7月16日，扣貸款2萬3千多，可以這樣操作嗎，這該怎么入賬呢？謝謝
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財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是？
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您好，我司有A股東和B股東，各占股50%。因公司虧損，B股東不想做了，把股權(quán)平價轉(zhuǎn)給A股東，涉及哪些稅需要申報？
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老師好，生產(chǎn)單位，月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費用，剩余就是利潤，庫存怎樣算，假如，本月銷售1000元500噸，采購600元450噸，費用380元，領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存，庫存怎樣算，單價怎樣算，
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第二個不對？
那第二個分錄怎么寫？需不需要用應(yīng)付職工薪酬科目過渡？
您好，對不起，都對，要過度的，我粗心看錯科目了
計提職工教育經(jīng)費時是計提含稅的500元還是不含稅的471.70元？
您好，用不含 稅金額，這個進項是可以抵扣的
用應(yīng)付職工薪酬過渡，那應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費金額就是500元，但它其中是包含稅的，那企業(yè)所得稅匯算清繳填表時，金額不就不對嗎？
去年我們也是有一筆500元的培訓(xùn)費，我按上面寫的兩個分錄做的賬，匯算清繳的時候?qū)徲嫲讯惤o我們調(diào)出來，有點疑惑，用應(yīng)付職工薪酬過渡，這個又不準(zhǔn)，能直接計入費用不過渡嗎？
您好，咱取費用科目里的金額就行了，不取這個? ?應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費
那這樣的話，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，賬載金額，實際發(fā)生額分別應(yīng)該是多少？
您好，找??管理費用—職工教育經(jīng)費? 這個科目的發(fā)生額，賬載和稅務(wù)填一樣的
老師，我們今年只有這一筆500元的培訓(xùn)費，收到的是專票，那賬載金額：471.70，實際發(fā)生額：471.70？
您好，是的，就是這樣填數(shù)的
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~