老師請教一個問題，我們公司賬上預付賬款掛了200多萬，有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認成本的，還有100多萬左右對不上，以前公司賬是代賬公司做的，一團糟，有什么解決辦法呢。轉到應收可以嗎，或者轉到庫存現(xiàn)金，求解決辦法。

老師你好，請問公司2019年購買的房屋價值400萬，我們當時付了300萬因為當時對方不能給我辦理房產證，所以另100萬我們沒有付款，對方當時也是按300萬給我們開了票，現(xiàn)在可以辦證了我們也補了100萬款給對方，對方也開了100萬的票給我們，請問這個房屋折舊要補計提嗎？還是我這個月按400萬在繼續(xù)按之前的折舊計提

老師你好，去年開的專票對方公司說我們沒得許可證，要求我們公司把發(fā)票沖紅了，款也通過銀行賬戶轉給我們公司了，說的不要求我們開票了，當時我們沖紅后記入的營業(yè)外收入?，F(xiàn)在對方公司又讓我們把發(fā)票開給他，請問還可以開嗎？

老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？

我們去年給一個公司開了300多萬的發(fā)票，也確認了收入。今年包括以后對方公司不會給我們轉款了，相當于有個應收賬款300萬掛到賬上的。請問有什么辦法可以沖平？