老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報(bào)表嗎
同學(xué)你好 直接這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以 不用更正去年的
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老師好，我今天申報(bào)7月增值稅，我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了，等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款了，沒體現(xiàn)出稅額，等我8月份抵扣了的話，我需要怎么做賬呢，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
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老師，23年11月收到稅務(wù)局通知我單位接受虛開發(fā)票，發(fā)票是20年7月，11月份申報(bào)10月份增值稅，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那增值稅抵減留底所屬期屬于23年10月，還是20年7月
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老師好！我們?cè)?3年7月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，于23年9月份更正申報(bào)補(bǔ)繳了相應(yīng)的稅額，現(xiàn)在專管員問我有沒有做稅額轉(zhuǎn)出，怎么回事，怎么操作？
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老師麻煩問下，一般納稅人公司，7月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我應(yīng)該更正7月份報(bào)表嗎
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老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報(bào)表嗎
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老師，公司在2023年處理了一臺(tái)車，當(dāng)時(shí)沒入賬，然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了，但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊，小汽車是按4年折舊的，那么現(xiàn)在更正的話，需要注意什么，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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億企贏可以自己在家下載嗎？
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老師，請(qǐng)教一下：開發(fā)商代收了契稅，現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證，我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款，這個(gè)是我必須要繳納嗎？還是房地產(chǎn)公司處理呢？
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張三為實(shí)習(xí)生月工資6000，個(gè)稅怎么計(jì)算
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企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員，外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里，那外部輔助賬，外派人員怎么算，一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎？
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旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600，旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅，就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金！
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請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么，賬上還有一些庫(kù)存或許，應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)付款，，這些都要做平嗎？
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那我分錄怎么做
還用找專管員出具稅務(wù)事項(xiàng)通知書嗎
同學(xué)你好 不用 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
直接 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
老師還有個(gè)企業(yè)接到稅務(wù)局通知，說2022年1月給我們提供貨的一家公司出現(xiàn)問題，接到稅務(wù)調(diào)查通知，如果提供不出證據(jù)是真實(shí)業(yè)務(wù)，就需要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所得稅是不是也得調(diào)增啊
這個(gè)是需要調(diào)增的哦
這個(gè)公司，目前合同，發(fā)票，銀行付款記錄都有，但是稅務(wù)局還要求要物流信息，因?yàn)槲覀兪菑耐獾刭?gòu)入的，老師如果提供不了運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還能怎么證實(shí)我們這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)的附件可以提供給他們
附件是指出庫(kù)單，入庫(kù)單，嗎
還有物流單之類的都要
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝