您好,是銷項-進項-預繳的=應補的金額,是的 計提增值稅及附加分錄, 這個需要的,按我們(202401月)申報時的附加稅來計提到(202312)所屬期分錄里
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅,然后機構所在地申報增值稅時候,扣除了預繳金額以及進項稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
建筑公司在異地項目預繳了增值稅和附加稅,分錄怎么寫呢?預繳的附加稅需要計提嗎
我們是建筑公司,異地項目預繳的增值稅和附加稅怎么寫分錄?需要先計提再寫預繳分錄嗎
您好老師,請問建筑行業(yè)項目在異地預繳增值稅及附加稅,都可以抵扣進項稅嗎,附加稅是否可以抵扣
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營工程需要預繳增值稅和附加稅,預繳的增值稅在主營稅務機關月底申報納稅的時候是可以抵扣應該繳納的增值稅,那請問老師,異地預繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當時入賬是借其他應收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關單上有1部分商品是征稅的,我應該具體怎么操作電子稅務局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
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