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請問建筑公司異地預繳完稅款后在機構地可以抵減增值稅,是銷項-進項-預繳的=應補的金額,請問需要計提增值稅及附加分錄嗎?

2024-01-17 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 11:29

您好,是銷項-進項-預繳的=應補的金額,是的 計提增值稅及附加分錄, 這個需要的,按我們(202401月)申報時的附加稅來計提到(202312)所屬期分錄里

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您好,是銷項-進項-預繳的=應補的金額,是的 計提增值稅及附加分錄, 這個需要的,按我們(202401月)申報時的附加稅來計提到(202312)所屬期分錄里
2024-01-17
同學您好 增值稅遞減了,附加自動遞減,不需要手動再去填報
2020-09-11
意思是預交的增值稅是在本地申報時抵減,抵減了增值稅,當然,抵繳部分的增值稅對應的附加稅自然就不交了
2023-05-28
借:應交稅費-已交增值稅 ??應交稅費-附加稅費 貸:銀行存款 借:稅局及附加 貸:應交稅費-附加稅費
2022-10-22
那個是留抵稅,不能退稅
2024-08-08
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