請問我現(xiàn)在是小規(guī)模的，這個月開了張100萬發(fā)票?，F(xiàn)在升成一半納稅人的話，這張100萬發(fā)票是怎么繳稅的？還有進(jìn)項(xiàng)票沒升級前開的，現(xiàn)在升級了能抵扣么？多久時間能用?
一般納稅人月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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老師 現(xiàn)在是小規(guī)模 但是有一張進(jìn)項(xiàng)專票13個點(diǎn)的 下個月要升級成一般納稅人 那這張票下個月可以抵扣嗎？怎么做賬
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老師，我們4月剛升一般納稅人，小規(guī)模時也收到郭專票，現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時期的專票不能抵扣，但是系統(tǒng)里這些票都出來了，請問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理？
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公司小規(guī)模的時候收到一張專票是購買的小貨車始終沒有入賬因?yàn)橐郧岸际橇闵陥蟋F(xiàn)在升了一般納稅人這張專票可以抵扣嗎現(xiàn)在還能入賬嗎
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請問我現(xiàn)在是小規(guī)模的，這個月開了張100萬發(fā)票?，F(xiàn)在升成一半納稅人的話，這張100萬發(fā)票是怎么繳稅的？還有進(jìn)項(xiàng)票沒升級前開的，現(xiàn)在升級了能抵扣么？多久時間能用?
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，本月月初開了一張票，現(xiàn)在想升成一般納稅人，那這個月能升嗎？月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
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就是說這張發(fā)票還是按小規(guī)模的繳稅?
是的，還沒升級前都是按小規(guī)模交
那進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是小規(guī)模時候開的，能抵扣么
如果我是一般納稅人了，就是暫時沒銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來多久都可以抵扣么？還是年度內(nèi)的？
小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有時間限制
隔年都可以的？
是的，可以的，沒問題的哈