老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎

老師，如果是法人，代收A公司的房租，那分錄是做：借銀行，貸：應收-A公司還是貸：其他應收款-法人？

成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么

享受國家政策，需要通過聯(lián)合社進行補助，例如合作社國家補助20萬，那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社，聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬？

老師，我?guī)ど线M賬20080.06，實際抵扣進項20183.02，差57.96，怎么也找不到原因了呢？應該從哪里找起啊

請問老師，我收到了客戶的貨款，當月還開了發(fā)票，那我做賬的時候是直接做借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，還是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，借：銀行存款，貸：應收賬款？

民非組織殘保金不免是嗎？

老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借：應交稅費—預繳所得稅 貸：銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目？不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧？

老師你好！公司外匯收入，收到外匯當日，按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶，借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額，貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額，差額計入?yún)R兌損益，我這樣做對嗎？

老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么