公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說(shuō)電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬(wàn)，50萬(wàn)是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了，所以造成了這個(gè)931.56的差異，實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的， 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
您好，紅字沖回多計(jì)提的金額
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@董老師，繼續(xù)討論哈，謝謝～
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老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫？
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貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎？
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你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表，公司就一個(gè)人，不是殘疾人，那這個(gè)怎么申報(bào)，還是要填寫是嗎
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個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人，出了個(gè)殘保金申報(bào)表，我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么？
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樸老師，殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司支付境外公司咨詢費(fèi)，代扣代繳增值稅后，是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅，相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？有政策依據(jù)嗎？
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訂單品名是SMD IC，翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
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支出很大，收入很小，稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì)，其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn)，怎么看起來(lái)報(bào)表不正常？這合理嗎？
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老師，我是一個(gè)中間商，我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入，然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐，成本9萬(wàn)，我賺1萬(wàn)，這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù)，沒(méi)有發(fā)票，不申報(bào)個(gè)稅，有什么辦法能稅前扣除嗎？給稅局提供證明材料啥的可以啊
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老師，會(huì)計(jì)分錄是什么
這24萬(wàn)未開票收入當(dāng)中，我也不知道哪些是什么稅率，才統(tǒng)一按未開票那欄6%稅率報(bào)了，差異931.56元，電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是對(duì)的，我現(xiàn)在賬里的科目余額表收入多931.56元，差異931.56元，要怎么調(diào)賬哦，這931.56元就是算的稅差
借應(yīng)收賬款紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅紅字
老師，我也是這么沖的，那銷項(xiàng)稅額多了931.56，我其他數(shù)據(jù)都對(duì)，就是收入多了931.56元
那就貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-931.56貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅931.56
老師，那銷項(xiàng)稅額多了931.56元了
根據(jù)您的題目，是會(huì)計(jì)收入多，增值稅少，因?yàn)閽熨~應(yīng)收賬款金額不變