發(fā)現(xiàn)12月有一條銷售收入憑證與所開(kāi)出的發(fā)票有差異，主營(yíng)收入少了0.01元，銷項(xiàng)稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業(yè)所得稅表少報(bào)收入0.01元，但不影響最終結(jié)果（我們是虧損企業(yè)）。另12月增值稅申報(bào)表是對(duì)的，與發(fā)票實(shí)際金額一致?，F(xiàn)在12月已結(jié)賬，不能返回。請(qǐng)問(wèn)在本年度里應(yīng)如何對(duì)這個(gè)差異調(diào)賬？

老師好，我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開(kāi)了20萬(wàn)的免稅普票，銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票，增值稅依照國(guó)家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算，要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目中，我想我企業(yè)都是免稅的，怎么讓我莫名其妙加上6000元的營(yíng)業(yè)外收入，能不能給我提供一個(gè)會(huì)計(jì)條款證明我不需要確認(rèn)這部分營(yíng)業(yè)外收入，謝謝老師

老師，我們是商用樓棟的物業(yè)公司，12月有未開(kāi)票公賬收入24萬(wàn)，24萬(wàn)當(dāng)中有物業(yè)管理費(fèi)6%，現(xiàn)代服務(wù)*車位費(fèi)6%，停車費(fèi)9%，現(xiàn)代服務(wù)*場(chǎng)地使用費(fèi)3%，門禁卡9%，水費(fèi)9%，電費(fèi)13%，水費(fèi)和電費(fèi)是代收代繳的(我們實(shí)際收業(yè)主的水電費(fèi)要比電力局和供水局要高點(diǎn)，但是沒(méi)超出標(biāo)準(zhǔn))，之前會(huì)計(jì)報(bào)增值稅報(bào)了簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在報(bào)增值稅，這些無(wú)票稅率分別填在哪個(gè)表的第幾行的呢？簡(jiǎn)易計(jì)稅分別填在哪個(gè)表的第幾行呢？

老師，我們是商用樓棟的物業(yè)公司，12月有未開(kāi)票公賬收入24萬(wàn)，24萬(wàn)當(dāng)中有物業(yè)管理費(fèi)6%，現(xiàn)代服務(wù)*車位費(fèi)6%，停車費(fèi)9%，現(xiàn)代服務(wù)*場(chǎng)地使用費(fèi)3%，門禁卡9%，水費(fèi)9%，電費(fèi)13%，水費(fèi)和電費(fèi)是代收代繳的(我們實(shí)際收業(yè)主的水電費(fèi)要比電力局和供水局要高點(diǎn)，但是沒(méi)超出標(biāo)準(zhǔn))，之前會(huì)計(jì)報(bào)增值稅報(bào)了簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在報(bào)增值稅，這些無(wú)票稅率分別填在哪個(gè)表的第幾行的呢？簡(jiǎn)易計(jì)稅分別填在哪個(gè)表的第幾行呢？在線等，有點(diǎn)急

公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開(kāi)給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說(shuō)電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開(kāi)票收入有24萬(wàn)，50萬(wàn)是開(kāi)票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，