17年6月公司買的小貨車59800，折舊34086，23年11月有賣了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益，借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對嗎，為什么資產(chǎn)負債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢，資產(chǎn)負債表中賬面多3743.5
您好 買的小貨車59800，折舊34086， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 請問您這個累計折舊金額到底是多少啊 怎么不一樣啊
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根據(jù)資料1，下列各項中，與辦公樓折舊相關(guān)的表述正確的是() A.預(yù)計凈殘值為96萬B年折扣率為4.8%C預(yù)計凈殘值為120萬元D年折舊率為5% 根據(jù)資料1，下列各項中甲公司出售該辦公樓會計處理正確的是() A將出售辦公樓轉(zhuǎn)入清理時: 借固定資產(chǎn)清理1704 累計折舊1296 貸固定資產(chǎn)3000 B收到出售辦公樓價款時: 借銀行存款2092.8 貸固定資產(chǎn)清理1920 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)172.8 C結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益時 借固定資產(chǎn)清理270 貸資產(chǎn)處置損益 D借固定資產(chǎn)清理216 貸資產(chǎn)處置損益216
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老師，這個題目在最后處置時候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫？ 借：固定資產(chǎn)清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準備 50 貸：固定資產(chǎn) 210。 借：固定資產(chǎn)清理 2 貸：銀行存款 2。 借：銀行存款 82 貸：固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）2 （老師，題中說的是相關(guān)稅費2萬，但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了，不知道怎么寫） 借：資產(chǎn)處置損益 28.25 貸：固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w，影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎？
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17年6月公司買的小貨車59800，折舊34543.6，23年11月有賣了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益， 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25，資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方，資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了
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17年6月公司買的小貨車59800，折舊34086，23年11月有賣了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益，借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對嗎，為什么資產(chǎn)負債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢，資產(chǎn)負債表中賬面多3743.5
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為什么資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面不一致。17年6月公司買的小貨車59800，折舊舊34543.5，23年11月有賣了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益，借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25。為什么資產(chǎn)負債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢，資產(chǎn)負債表中賬面多3743.5。 11月新買一個固定資產(chǎn)29000
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固定資產(chǎn)本月買的，34543.5
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 59800-34543.5=25256.5 借： 累計折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 17000/1.13=15044.25 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項增值稅15044.25*0.13=1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益， 借:資產(chǎn)處置損益 25256.5-15044.25=10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 你分錄金額沒有錯誤啊? 您確定固定資產(chǎn)原值跟折舊金額都是正確的嗎
11月賣掉的，折舊11月也在計提
分錄沒有錯的 對的
金額也是對的嗎，
對的 金額也是對的 我給您驗證了一遍啊
為什么有差額呢
您固定資產(chǎn)就只有這一項？
這是全部是
10月份固定資產(chǎn)原值4013236.08 11月份固定資產(chǎn)原值4013236.08%2B29000=4042236.08 固定資產(chǎn)清理前原值正確的 您這賬面有賬面凈值負數(shù)的 還在繼續(xù)計提折舊？ 您說的不一致是哪個數(shù)據(jù)
賬面凈值負數(shù)就不能再提折舊是吧，10有項應(yīng)該計提81.48，但賬面凈值75.66，那我11月就計提75.66可以不
對的啊 早就不應(yīng)該計提了?? 您留了殘值 但是計算折舊的時候 殘值沒有減掉后計提嗎 比如第一行 累計折舊金額最多計提128000*0.9=115200 還要留12800在賬上 您這早就沒有了 相當于沒有預(yù)留凈殘值? 就是寫了看看的 不預(yù)留凈殘值? 128000/10/12=1066.67 而且每個月計提折舊的金額應(yīng)該是這么多 您的也不是 這表格問題比較多啊
資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面凈值合計不一樣，資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬面多
上期的金額是一致的嗎
上期是一致的
把您資產(chǎn)負債表截圖一下可以嗎
而且負數(shù)的賬面我也都改過來了
好的，馬上
負數(shù)的賬面您多計提了 是已經(jīng)把多計提的紅沖回來了嗎?