老板年底不想交所得稅，有收入，購買的材料又沒有發(fā)票，只有收據(jù)，銷貨清單，這個帳怎么做，哪些單位自制的單據(jù)，可以稅前扣除，小規(guī)模納稅人開的普票發(fā)票怎么估帳
那些財政收據(jù)之類的才可以稅前扣除
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老師你好，想問一下，小規(guī)模納稅人，查帳征收的，因為是網(wǎng)店，只有進來的發(fā)票，銷售一般賣到國外，不開發(fā)票，我的個人所得稅怎么算，可以扣除費用發(fā)票嗎
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老師：您好！我們是機動車檢測公司，小規(guī)模納稅人，由于客戶有許多是個人也就不用開票，所以以前出納就以我們自制的交款單入賬，借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入，沒有反映應交的增值稅，我想問的是，如果只以開的發(fā)票確認收入，就少計了收入，如果只以繳款單入賬，又沒法反映增值稅，我該如何做這筆賬？謝謝！
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，屬于查帳征收，我現(xiàn)在做的是外帳，以下附件是真實發(fā)生的情況，就是錢都是從對公帳戶出，可是沒有拿到發(fā)票回來做帳，補也補不了，只有以下單據(jù)，這樣子的話我應該怎么做呢？
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@值班顏老師（不私加）?老師，您好！我剛上崗的碎石廠，由于是私營的小企業(yè)，夫妻經(jīng)營，沒有請會計做帳，也沒有財務管理規(guī)范意識，除了大數(shù)額款頂從開戶很行進出外，其余的貨款大部分是從兩人微信進出，而且平時購買的生產(chǎn)配件，經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)（有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章），沒填寫報銷單，老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理??？單據(jù)上補蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實，老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳，也就是成本、費用沒入帳，而收入是開了發(fā)票的，這樣所得稅不是很多？ 如果入帳，又跟銀行存款對不上？請問該咋辦??？這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳，被查出來后，會計要承擔責任吧
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老師現(xiàn)在公司還沒有經(jīng)營就是不懂財務規(guī)責，比如銷項是個人購買，好多人都沒有必要正式發(fā)票，這個時候是硬塞個正式發(fā)票跟他還是就一般收據(jù)單就可以，如果是這樣我的帳和稅該怎么辦，這個問題卡死了，如果遇到這種問題公司都不曉得怎么做帳和報稅，還有就是我們進貨的地方如果沒有正式發(fā)票可以跟他進嗎，沒有正式發(fā)票帳怎么做
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老師，請問2024年12月份計提了獎金80萬，但是實際發(fā)放獎金40萬，還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬，但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅，就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉，請問怎么消？
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企業(yè)是屬于給教育培訓類，客戶是醫(yī)院的專家代表，簽署項目服務內(nèi)有會務報銷（包含場租、餐費、住宿費、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務問到的話，我說這是我們的市場推廣臨時人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專家們組織線下的會議，所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片，簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通，有沒有風險
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老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了，我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說不接受就要查賬，是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎？
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老師我們接一個項目需要投標，是對方公司自己的投標網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財務報表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計報告，老師這個出具審計報告，可以對2024年的財務報表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財務報表是吧，哪位老師懂請詳細講下，審計可以對2024年報表做修改嗎
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會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務局給公司退稅的情況么？為什么會退稅??？
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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收到小規(guī)模普票，之前全額入成本或費用，不考慮稅金
你計提工資，計提年終獎都做了吧？
實在不行，你就收入確認到24年
23年開的發(fā)票收入可以確認到24年嗎，計提工資，計提年終獎都沒做，不知怎么計提，請老師指點
開票的普票收入做會計分錄是價稅分開做收入還是含稅做收入
我現(xiàn)在做的建筑分包帳是小規(guī)模納稅人，開具的普票分收入會計分錄怎么做
小規(guī)模開票收入也是要價稅分開
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
開票了就不要了，還是乖乖的記2023年
計提工資。借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
計提年終獎借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-年終獎
這樣可以增加費用，減少利潤