老師好！老師，試算平衡表，科目余額表都是對的，為什么資產(chǎn)負(fù)債中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，期末余額左右兩邊不相等呢？怎樣檢查錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呢？謝謝！
你好，你看下?lián)p益類的科目是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
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老師，你好，我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢？余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計(jì)收入數(shù)，未分配利潤填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)，試算就是不平衡
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老師好！老師，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額左右兩邊不相等，右邊的資產(chǎn)總額多出22萬元，怎樣查找錯(cuò)誤？謝謝！
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老師好！老師，試算平衡表，科目余額表都是對的，為什么資產(chǎn)負(fù)債中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，期末余額左右兩邊不相等呢？怎樣檢查錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呢？謝謝！
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老師好！2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額欄的數(shù)減去期末余額欄的數(shù)等于本年數(shù)額，但是出現(xiàn)了資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債總計(jì)都出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這樣的資產(chǎn)負(fù)債表得數(shù)是正確還是錯(cuò)誤的呢？
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好的，謝謝老師！我不著急給你評價(jià)哈，先檢查報(bào)表，還有問題請教您。
可以 如果都結(jié)轉(zhuǎn)了的話你發(fā)來我核對下
謝謝老師指教！是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?，F(xiàn)在資產(chǎn)總額左右兩邊相等了?？墒牵Y產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收票據(jù)有負(fù)20多萬元，要怎樣查找錯(cuò)誤數(shù)據(jù)呢？謝謝！
你看一下你收到應(yīng)收票據(jù)的時(shí)候，是不是沒有做，這個(gè)是你收到的，還是你自己開出去的。
謝謝老師！是收到的票據(jù)，然后再背書給供應(yīng)商
你收到的時(shí)候借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)沒做吧
嗯嗯，我在查找，謝謝老師！
可以的，可以查一下的。
老師，查到了一筆委托銀行收款10萬元是貨：應(yīng)收票據(jù)還是應(yīng)收賬款？
委托銀行收款，當(dāng)時(shí)收的是銀行承兌還是銀行存款
老師，我的分錄是：借：銀行存款10萬 貸：應(yīng)收票據(jù)10萬元
那你當(dāng)時(shí)這個(gè)借應(yīng)收票據(jù)貸的應(yīng)收賬款嗎有嗎
老師，好象沒有你剛才那筆分錄，可能這10萬元應(yīng)該是與應(yīng)收票據(jù)負(fù)數(shù)金額有關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在還差15萬元負(fù)數(shù)應(yīng)收票據(jù)。謝謝老師！
你需要補(bǔ)上的是哪個(gè)企業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)來的，你看一下你們之前的業(yè)務(wù)。
好的，非常感謝老師的指教！現(xiàn)在還要查找另外的15萬元負(fù)數(shù)金額。
看應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬15萬在貸方之前的業(yè)務(wù)
好的，謝謝老師！老師再請教您，個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除，子女教育，一個(gè)小孩讀書，每個(gè)月扣除費(fèi)是1000元還是2000元呀。謝謝！
2023年開始一個(gè)孩子是2000的