老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，該怎么處理呢？
只能調(diào)整報(bào)表了，報(bào)表為啥不能改了
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老師好，小規(guī)模減免稅額分錄借：應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅，貸：營業(yè)外收入-減免稅額補(bǔ)貼收入。月未結(jié)轉(zhuǎn)到收入：借：營業(yè)外收入-減免稅額補(bǔ)貼收入，貸：本年利潤?，F(xiàn)在我年終結(jié)賬了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就相差這筆金額不對，利潤表里面少了減免稅這筆稅額，如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤相等，請問老師如何處理
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您好，老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊，我不明白為什么這樣提示？所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎？
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報(bào)表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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Q
老師，請問下所得稅申報(bào)A表里，營業(yè)收入是指利潤表上的營業(yè)收入嗎？需要加上營業(yè)外收入嗎？另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表上的營業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I業(yè)外收入也交增值稅了）
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老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，該怎么處理呢？
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老師，改不了，報(bào)表已經(jīng)上交股東方了，能改的話我自己可以解決
那就按照報(bào)表數(shù)申報(bào)
老師，已經(jīng)扣稅，還能更正申報(bào)嗎？下個(gè)月把這筆記到其他業(yè)務(wù)收入了再交增值稅可以嗎？
放到其他收益里面比較合適同學(xué)
好的老師，下個(gè)月交增值稅應(yīng)該不影響吧
嗯嗯，不影響的，同學(xué)
老師，另外更正后會導(dǎo)致報(bào)表的附加稅會比納稅報(bào)表的多一點(diǎn)點(diǎn)，有沒有影響？下個(gè)月要少計(jì)提點(diǎn)了
是的，下月弄回來，同學(xué)