只能調整報表了,報表為啥不能改了
老師好,小規(guī)模減免稅額分錄借:應交增值稅-當期增值稅,貸:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入。月未結轉到收入:借:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入,貸:本年利潤。現(xiàn)在我年終結賬了資產負債表與利潤表就相差這筆金額不對,利潤表里面少了減免稅這筆稅額,如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產負債表里面的利潤相等,請問老師如何處理
您好,老師。電子稅務提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師,請問下所得稅申報A表里,營業(yè)收入是指利潤表上的營業(yè)收入嗎?需要加上營業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表上的營業(yè)收入可以嗎(因為有營業(yè)外收入也交增值稅了)
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報表已經不能動了,原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額,該怎么處理呢?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
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老師,改不了,報表已經上交股東方了,能改的話我自己可以解決
那就按照報表數(shù)申報
老師,已經扣稅,還能更正申報嗎?下個月把這筆記到其他業(yè)務收入了再交增值稅可以嗎?
放到其他收益里面比較合適同學
好的老師,下個月交增值稅應該不影響吧
嗯嗯,不影響的,同學
老師,另外更正后會導致報表的附加稅會比納稅報表的多一點點,有沒有影響?下個月要少計提點了
是的,下月弄回來,同學