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年末結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)本年利潤與報表中的凈利潤不一致,檢查后發(fā)現(xiàn)差異是抵扣的稅盤280,這個要怎么調(diào)整? 購買時 借管理費用 貸現(xiàn)金 抵扣 借應交稅費-減免稅額 借管理費用(負數(shù)) 做賬軟件上當期本年利潤多了280

2024-01-12 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 12:35

同學你好,請問是跨年了嗎?抵扣的時候

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快賬用戶4997 追問 2024-01-12 12:35

沒有跨年

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:42

同學你好,如果沒跨年的話,稅控盤費用是這么記賬的哦, 發(fā)生費用時:借:管理費用,貸:銀行存款/現(xiàn)金? ? ?抵扣時借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款),借:管理費用(負數(shù)) 你看看是不是有其他原因呀? 管理費用這兩筆抵消了的

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快賬用戶4997 追問 2024-01-12 13:42

好的 我再檢查檢查 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:57

你好,不用客氣。祝您學習工作快樂。

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同學你好,請問是跨年了嗎?抵扣的時候
2024-01-12
你這個只直接沖減管理費用的
2021-04-08
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 沖減的意思
2021-01-23
?你好 不抵扣不做抵扣的分錄 可以填寫附表四和減免表的本期發(fā)生額 減免增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 購買的分錄借管理費用貸銀行存款
2021-05-02
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