老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作？相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵

請問：我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？

老師你好，我們在11月份錯多開了一張票，當時在開票軟件點了作廢但沒有成功，直到這個月才發(fā)現(xiàn)，于是我今天做了紅沖，但是有一個問題，紅字發(fā)票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬，上個月實際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是虛開發(fā)票嗎？月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個開錯的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？

老師，請教一下，12月我們有弄了一張數(shù)電紅字發(fā)票，由于工作人員失誤，這張紅字發(fā)票沒有開具出來，今天開具出來了，那這筆收入是在2023年要記錄進去的，那1月開出來了紅票是不是這筆負數(shù)就算2024年的，所得稅匯算清繳的時候怎么操作呢

老師，我們公司12月份開了紅字信息表給對方，對方1月24號開的負數(shù)發(fā)票，但是由于紅字信息表有誤，所以對方1月31號把負數(shù)發(fā)票就作廢了，我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題：我這邊需要做什么，需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題：我1月份報稅的時候已經(jīng)把負數(shù)發(fā)票算進去了，現(xiàn)在沒有了這張負數(shù)發(fā)票，我又該怎么處理