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老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?

老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
2022-09-03 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-03 11:03

專票的填寫的是正確的,普通發(fā)票的,如果季度45萬的,在第十欄里面填寫, 如果超過的話,在第12欄里面填寫,還有減免表最后一行 免稅的稅額是這么做的。

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快賬用戶1461 追問 2022-09-03 11:17

老師,這個意思是如果銷售額小于等于45萬,就全部填寫在第十行里面。然后如果大于45萬的話,把45萬填寫在第十行,超過的部分填寫在第12行。是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-03 11:21

不是這個意思的,比如你普票稅開了30萬,你的專票開了是30萬,然后把這30萬的普通發(fā)票全部都填寫到第12藍

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快賬用戶1461 追問 2022-09-03 11:22

老師,這個普票為什么不是填寫在免稅銷售額的小微企業(yè)免稅銷售額里面???

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齊紅老師 解答 2022-09-03 12:19

季度45萬以內(nèi)是在這里面填寫 超過的填寫他會提示 45萬限制的

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職稱:注冊會計師,稅務師

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