你好,這個(gè)需要去稅務(wù)大廳申報(bào),按扣除紅沖的金額余額填報(bào)
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫(xiě)呢?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師好,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),我們一個(gè)季度銷售額是95000元,增值稅申報(bào)表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷售額95000元,這個(gè)怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開(kāi)具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫(xiě)本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,你好,我們是小規(guī)模,2季度開(kāi)了一張銷售額14240,稅額142.4的發(fā)票和一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票 金額是14382.4 增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開(kāi)造價(jià)咨詢服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就一個(gè)股東,投了10萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,稅務(wù)不讓平價(jià)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓協(xié)議寫(xiě)的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動(dòng)嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人,一張普通發(fā)票會(huì)展服務(wù)*展位費(fèi),稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,和交所得稅有沒(méi)影響
民宿寄他上面賣,平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后攜程開(kāi)票給我們,我入賬借:銷售費(fèi)用 但是這次是攜程開(kāi)票金額為負(fù)數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢(qián)。這個(gè)13.41元我該入賬哪個(gè)科目?
老師您好,我企業(yè)是國(guó)有控股企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣給國(guó)家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項(xiàng)能免稅?
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個(gè)人在電子稅務(wù)局申報(bào)不了嗎?
先申報(bào)報(bào)來(lái)試試吧,直接按扣除后的凈銷售額申報(bào)