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老師好,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,我們一個季度銷售額是95000元,增值稅申報表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元,這個怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?

2022-10-04 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-04 13:39

對的你們開普票直接填在免稅欄里面,是不交稅的

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快賬用戶1255 追問 2022-10-04 13:43

那系統(tǒng)自己帶出來的,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那欄 就是第三欄的金額,把他刪了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-04 13:47

不需要刪除呀,這個不影響的

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對的你們開普票直接填在免稅欄里面,是不交稅的
2022-10-04
你好,第一欄和第二欄填寫19306.94第十欄填寫4455.45
2021-07-08
你好在第十欄里面填寫就可以的。
2022-07-12
您好,是填寫在(四)免稅銷售額中未達起征點銷售額里面。
2022-04-10
沒超過30萬,直接填第10行
2024-09-04
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