老師你好，我想問一下就是說嗯我們公司租車，然后支付的這個(gè)租車費(fèi)，然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi)，帶庫存現(xiàn)金，但是呢，嗯，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票，然后我們是下個(gè)月開的，那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄??？
您好，是的，您的理解非常正確
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老師你好，我想問一下就是公司租用的這個(gè)法人的車，嗯，就是壞了就是維修，然后產(chǎn)生了一定的費(fèi)用，然后分錄這樣做行嗎？借管理費(fèi)用，維修費(fèi)帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？然后他這個(gè)維修費(fèi)有發(fā)票，嗯，然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據(jù)，我直接做借管理費(fèi)用，維修費(fèi)帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？
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老師你好，我想問一下，嗯假如說9月份的時(shí)候嗯公司那個(gè)租法人的車付給法人，480元的那個(gè)租車費(fèi)費(fèi)用是這樣做的，借管理費(fèi)用，租車費(fèi)貸，庫存現(xiàn)金，然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票，嗯，如果說是10月份開出去的開，代開了這張租車費(fèi)發(fā)票，是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖?。?/p>
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老師你好，我想問一下啊，就是說我們公司嗯購進(jìn)嗯購進(jìn)那個(gè)庫存商品，嗯，然后嗯對(duì)方也給我們開發(fā)票了，然后但是呢，我們付款的話是付給他們個(gè)人的，沒有付給他們公司，賬戶嗯，然后他們對(duì)方給我們開了一個(gè)個(gè)人公司委托個(gè)人收款的一個(gè)證明，就是我附上這個(gè)證明，加上那個(gè)轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的那個(gè)費(fèi)用款的這個(gè)流水票，然后入賬，借庫存商品，貸銀行存款，然后附上這個(gè)嗯委托他們公司個(gè)人收款證明，還有轉(zhuǎn)給他們公司個(gè)人的這個(gè)流水，然后再加上嗯他們對(duì)方給我們開的發(fā)票，這三張憑證，嗯付這一個(gè)分錄上行嗎？
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老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
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老師你好，麻煩問一下，我們公司租別人的車，他說1月份給人家付了480的租車費(fèi)，我們列的分?jǐn)?shù)是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，但是當(dāng)月對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票，嗯，他是在下個(gè)月給我們開的發(fā)票，但是我們就做了一個(gè)紅沖分，錄的這個(gè)做法就是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款，正數(shù)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸，其他應(yīng)付款證書，你看這樣做對(duì)嗎？
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好的老師，你看我這個(gè)分錄這樣紅稱對(duì)嗎？借管理費(fèi)用，嗯注冊(cè)費(fèi)附屬借其他應(yīng)收款證書，借管理費(fèi)用證書帶其他應(yīng)收款付出，這樣紅沖行嗎？
您好，可以，紅字沖回暫估，
老師你好，我想問一下就是說嗯我們公司租車，然后支付的這個(gè)租車費(fèi)，然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi)，帶庫存現(xiàn)金，但是呢，嗯，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票，然后我們是下個(gè)月開的，那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄?。?
好的老師，你看我這個(gè)分錄這樣紅稱對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款正數(shù)，借管理費(fèi)用正數(shù)帶其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，這樣紅沖行嗎？
是的，當(dāng)月暫估成本。收到發(fā)票紅字沖回暫估成本
沖回借貸都是負(fù)數(shù)
好的老師，就是1月我們做的分錄是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480，貸庫存現(xiàn)金480
2月份收到對(duì)方開給我們的發(fā)票的時(shí)候，我們就做的那個(gè)紅蟲分錄借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)收款480，借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480，這樣做行嗎？
您好，您的處理非常正確
好的 謝謝老師
客氣，非常榮幸能夠給您支持
老師你好，問一下，就是公司給員工報(bào)銷費(fèi)用的話，是不是直接就是管理費(fèi)用差旅費(fèi)在借方，然后直接貸款就是銀行存款減少，嗯，然后付上那個(gè)相關(guān)的發(fā)票和流水就可以了
是的，但不能跨期的