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2022年的一張發(fā)票被稅務(wù)證實(shí)是虛開(kāi)發(fā)票,要求調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)該如何調(diào)整分錄怎么做

2024-01-10 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 16:26

你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。另外如果他只是讓你補(bǔ)企業(yè)所得稅的話,你就做一個(gè)補(bǔ)所得稅的憑證就可以了。

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快賬用戶(hù)4631 追問(wèn) 2024-01-10 16:30

當(dāng)時(shí)做業(yè)務(wù)招待貸銀行,現(xiàn)在讓我們沖回

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:33

你好,這個(gè)你補(bǔ)稅就好了。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。另外如果他只是讓你補(bǔ)企業(yè)所得稅的話,你就做一個(gè)補(bǔ)所得稅的憑證就可以了。
2024-01-10
具體的是什么業(yè)務(wù)的?當(dāng)是怎么做的?
2024-01-10
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-01-24
同學(xué)你好 直接調(diào)增就行了 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-07-07
借:發(fā)票的當(dāng)時(shí)的貸方科目 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-02-17
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