老師，您好，我11月把公積金弄錯了，個人的和單位的我都算在個人了，然后導(dǎo)致12月其他應(yīng)收款公積金沒有余額了，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
同學(xué)你好 這個沖減錯誤的按正確的來做就可以
-
Q
老師，我這個月報個稅的在自然人報的，然后我把失業(yè)保險金的位置全部填的公積金的金額，公積金沒填，就是位置填錯了，有什么影響嗎
-
Q
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？
-
Q
老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費(fèi)的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
-
Q
老師，您好，我11月把公積金弄錯了，個人的和單位的我都算在個人了，然后導(dǎo)致12月其他應(yīng)收款公積金沒有余額了，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
-
Q
請問老師發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆分錄錯了，公積金本來每個月單位跟個人合計繳納是640，其他應(yīng)收款一個人承擔(dān)是320，之前的財務(wù)做成了640，導(dǎo)致現(xiàn)在每月月末都是平的，正常來說這個月的公積金那個月發(fā)工資才平才對，我是不管它好，還是更正呢，如果更正的話，怎么平賬呢？
熱門問答 更多>
-
收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
-
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔(dān)了嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
-
供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實力不夠，怎么辦？
-
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
-
你好，實操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
但是工資已經(jīng)發(fā)放了，這樣一來跟工資表也對不上了
這個沒事 掛往來科目就可以
假設(shè)：應(yīng)發(fā)工資200，社保50，公積金本來是個人20，但是我全成了全部金額40，個稅10，實際發(fā)放120，現(xiàn)在工資已經(jīng)發(fā)放了，10月的公積金錯誤，我該怎么調(diào)呢現(xiàn)在做12月份賬
錯誤的紅沖了然后重新做正確的
怎么做呢，能寫一下分錄嗎
同學(xué)你好 之前分錄是怎么做
我現(xiàn)在是工資表也是錯誤的，我沒辦法調(diào)工資表，所以已經(jīng)按錯的給員工發(fā)工資了，所以能麻煩您寫一下分錄我看一下嗎
我得知道你之前分錄是咋做才可以給你寫紅沖的分錄 不然我給你寫了你做上也不對
我先吃飯去 等我回來給你回復(fù)