字面上知道大概意思，具體操作能舉個(gè)例子嗎？或者有沒有表格給參考下，兩三行就可以

我沒有做表格，因?yàn)樯显聲汗?，下月就沖回，我給您看我們的明細(xì)賬哈

那還是沒來票呢，把上個(gè)月暫估沒來票的統(tǒng)一沖了，在本月又繼續(xù)全部暫估？

您好，滾動(dòng)暫估，每月末暫估，同時(shí)沖回上月暫估，未開票是統(tǒng)計(jì)到本月末的

好 我知道了，謝謝小天

所以就是截止到目前為止月末的暫估總數(shù)是這么多，來票了就沖這么多，對(duì)吧，不用每個(gè)月去對(duì)這個(gè)票是哪個(gè)月到哪個(gè)月的暫估數(shù)據(jù)

您好，對(duì)對(duì)，不用核對(duì)，這樣簡(jiǎn)單，我們的會(huì)計(jì)事務(wù)所也認(rèn)同這個(gè)簡(jiǎn)單方法

大愛小天天

每次都幫助我解決了問題

親愛的，咱是在相互分享經(jīng)驗(yàn)呀，溝通中我也學(xué)到了您的經(jīng)驗(yàn)的

沒有沒有，都是我在取經(jīng) 哈哈

親愛的，您太謙虛啦

下午好，小天，像我們有寄售出庫(kù)給供應(yīng)商，寄售還沒算是真正銷售，然后等開票了出做銷售出庫(kù)，寄售當(dāng)月就是一進(jìn)一出體現(xiàn)出來而已，我現(xiàn)在遇到的問題是：有時(shí)候寄售出去了，供應(yīng)商檢驗(yàn)不合格，又要退出來返工，返工的時(shí)候需要領(lǐng)料，我不知道這個(gè)流程怎么操作，是做寄售退回，然后返工完成又入庫(kù)嗎？入庫(kù)就重復(fù)了，因?yàn)橹叭脒^了

下午好， 1.這個(gè)寄售銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了么，如果已經(jīng)開票了，現(xiàn)在退貨是開紅票，收入沖回，成本結(jié)轉(zhuǎn)也沖回，貨又返到我們倉(cāng)庫(kù)里了，我們返工再領(lǐng)料計(jì)算成本，完工后入庫(kù) 2.如果還沒有實(shí)現(xiàn)銷售就退回來，我們就是? 借：庫(kù)存商品? 貸：發(fā)出商品，返工再領(lǐng)料（借：生產(chǎn)成本? 貸：庫(kù)存商品）計(jì)算成本，完工后入庫(kù)

我后來知道怎么做了，我們的寄售雖然是已經(jīng)發(fā)出去，只不過是租供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)暫時(shí)放，等他們那邊真正領(lǐng)用才能算出庫(kù)，寄售狀態(tài)還是屬于我們的庫(kù)存。后來我問到是這樣做：寄售出庫(kù)沖紅單-生產(chǎn)入庫(kù)紅單到車間-返修完后再做生產(chǎn)入庫(kù)--寄售出庫(kù)

但是呢，這樣操作人員不夠的情況下，業(yè)務(wù)流程還不穩(wěn)定規(guī)范肯定是做不到這么復(fù)雜的，所以現(xiàn)在是系統(tǒng)上不操作這么麻煩，我直接補(bǔ)成本，系統(tǒng)上就不提現(xiàn)這個(gè)過程，因?yàn)槲覀儾少?gòu)兼?zhèn)}庫(kù)，目前做不到

哦哦，那就不用沖收入和成本，返修又是生產(chǎn)過程 ，返到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 借：生產(chǎn)成本? 貸：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品? 貸：生產(chǎn)成本

我后來想了下昨天的問題，就是暫估這個(gè)我還不明白，比如說上個(gè)月暫估是110元材料，但是開票正確價(jià)格是100元，如果滾動(dòng)情況下只沖100元的暫估，又入100元的發(fā)票，這樣不是有差異嗎？還是要查發(fā)票是哪個(gè)月的暫估吧

不對(duì)，上月暫估110，我們就沖回110，發(fā)票是100就入100， 發(fā)票來100其實(shí)貨就是100，只是我的暫估有差異了

那我知道了，我再理一下，感覺多多少少都會(huì)有差異如果不注意的話