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您好，解答如下計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額貸：遞延收益實(shí)際抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減額借：遞延收益貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入

2024-01-09

你好，用咱實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)乘以5%。借未交增值稅，貸其他收益。

2023-10-19

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸:銀行存款? 其他收益-加計(jì)抵減

2023-11-03

你好增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的分錄通常為：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等這個(gè)分錄表示的是企業(yè)取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并進(jìn)行了抵扣的行為。其中，“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”表示的是企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，“銀行存款/應(yīng)付賬款等”則表示的是企業(yè)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額所對(duì)應(yīng)的金額。而您提到的“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減”和“營(yíng)業(yè)外收入—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減”并不是常見(jiàn)的會(huì)計(jì)科目，可能是特定企業(yè)的特定會(huì)計(jì)處理方式。如果您的企業(yè)有這樣的會(huì)計(jì)處理方式，可以按照您的企業(yè)的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。但如果沒(méi)有，建議不要隨意添加或更改會(huì)計(jì)科目，以保持會(huì)計(jì)處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。

2023-12-06

你好，貸方做營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。

2024-06-04

快賬用戶(hù)9866 追問(wèn) 2024-01-09 14:20

那銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？

齊紅老師解答 2024-01-09 14:21

應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

快賬用戶(hù)9866 追問(wèn) 2024-01-09 14:23

那兩種結(jié)轉(zhuǎn)用的科目都是不一樣嘍？

齊紅老師解答 2024-01-09 14:25

一個(gè)抵扣，一個(gè)是轉(zhuǎn)出