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你好！所得稅的話是應該這樣借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時，借：應交稅費—應交所得稅貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配－未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整增值稅經(jīng)稅務機關(guān)檢查后，應進行相應的會計調(diào)整。為此，應設(shè)立“應交稅金--增值稅檢查調(diào)整”賬戶。 1、若余額在借方，全部視同留抵進項稅額，按借方余額數(shù)，借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”賬戶，貸記本賬戶。 2、若余額在貸方，且“應交稅金--應交增值稅”賬戶無余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應交稅金--未交增值稅”賬戶。 3、若本賬戶余額在貸方，“應交稅金--應交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額，按貸方余額數(shù)，借記本賬戶，貸記“應交稅金--應交增值稅”賬戶。 4、若本賬戶余額在貸方，“應交稅金--應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額，應將這兩個賬戶的余額沖出，其差額貸記“應交稅金--未交增值稅”賬戶。

2020-11-05

快賬用戶1546 追問 2024-01-09 10:57

企業(yè)所得稅方面，賬面要處理嗎？

增值稅就做進項轉(zhuǎn)出處理吧，借以前年度損益調(diào)整，貸進項轉(zhuǎn)出是吧？

齊紅老師解答 2024-01-09 10:58

是的，這樣處理正確，然后所得稅匯算清繳時調(diào)整就行。

快賬用戶1546 追問 2024-01-09 10:58

成本方面不用賬務處理是吧？

齊紅老師解答 2024-01-09 11:01

成本還是在成本里掛著，就是他不讓扣除了匯算清繳調(diào)整出來交所得稅就行了。

快賬用戶1546 追問 2024-01-09 11:02

好的謝謝您

齊紅老師解答 2024-01-09 11:03

客氣的，祝您工作學習愉快。

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