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老板拿來一堆發(fā)票讓做費用(不是報銷),該怎么做分錄?借:管理費用 貸什么?

2024-01-08 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-08 20:51

同學您好,其他應付款,相當預提

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快賬用戶6265 追問 2024-01-08 21:52

后期還用沖么?一直掛著?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:54

同學您好,后期付款可以沖平的

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快賬用戶6265 追問 2024-01-09 11:35

老師,比如說沖平的話,借:其他應付款.貸什么?銀存?是老板找得票,沒花公司錢呀,

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:57

同學您好, 借:管理費用 貸其他應付款.以后給錢借:其他應付款貸銀存

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同學您好,其他應付款,相當預提
2024-01-08
借記費用,掛老板往來
2024-04-19
你好,確實都是管理費用核算的費用支出?
2022-03-23
學員你好,不跨年 借*管理費用 借*銷售費用負數(shù)
2023-01-13
你好!你已經入賬了,那么拿到發(fā)票直接貼進去就好了
2021-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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