你好 借管理費用等 貸銀行存款?
老師:比如我新公司8月底注冊,11月收到的辦公室裝修費,餐費等發(fā)票做為開辦費處理還是怎么處理?
老師,費用發(fā)票是上幾個月的,到年底老板拿來讓做賬,這怎么處理比如餐票,購銷辦公用品票,分錄怎么做
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請問這個發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬???我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
@老板拿了一張四百多元的,季度物業(yè)管理費發(fā)票,讓我做費用。公司沒租這個房子,那分錄上怎么處理比較好。
你好。老師。老板拿來很多餐飲費用票回來,但是這些餐飲費用票并沒有在公戶里面支出的,怎么做分錄啊。
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預(yù)警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理