你好,需要發(fā)給職工,如果不發(fā)的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,21年應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅借方還有128塊錢(qián),現(xiàn)在想平了,怎么做分錄?
你好,老師,我們是建筑企業(yè),有預(yù)繳企業(yè)所得稅,每次預(yù)繳借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)年報(bào)所得稅匯算清繳,也沒(méi)計(jì)提所得稅,也沒(méi)任何分錄,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得貸方負(fù)數(shù)余額,從21年到22年都有利潤(rùn),要交所得稅,現(xiàn)在跨年了,怎么把應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù)沖平
2023年做匯算清繳補(bǔ)了稅,就做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的借方一直有余額,現(xiàn)在怎么平
老師:我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅是-96.88,只支付了沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄結(jié)平,謝謝
老師好,多年前,應(yīng)交個(gè)人所得稅就有借方余額1400來(lái)塊錢(qián),現(xiàn)在怎么調(diào)平了這個(gè)錢(qián)好??
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,不對(duì)吧,現(xiàn)在是借方有余額
不好意思同學(xué)看差了,借方余額的話,說(shuō)明多交了個(gè)稅或者少計(jì)提了個(gè)稅,我們需要補(bǔ)提,分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,這是以前年度的事,不用以前年度損益調(diào)整科目是嗎
以前年度的話,把損益類科目換成“以前年度損益調(diào)整” 即為: 補(bǔ)提時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整?? ???貸:應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅?? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,? 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? ???貸:以前年度損益調(diào)整