請問老師，去年有未按權(quán)責發(fā)生確認收入10萬，今年有開票，請問今年12年申報表怎么填寫呢
你好，那你直接在今年做收入就可以了，之前不用動了
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請問老師，砂石公司去年確認了未開票收入，今年開去年的發(fā)票，那今年要怎么做賬呢？
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小規(guī)模本季度開具發(fā)票共計100萬，其中有30萬是去年未開具發(fā)票的今年補開的。也就是今年確認收入是70萬，那么在填寫增值稅申報表的時候怎么填寫？
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請問老師，2022年未按權(quán)責發(fā)生制確認收入有調(diào)增，請問后期開票后，申報表怎么調(diào)整？謝謝
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請問老師，去年有未按權(quán)責發(fā)生確認收入10萬，今年有開票，請問今年12年申報表怎么填寫呢
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12月確認收入交增值稅，之前也沒有交，那沒問題。那企業(yè)所得稅呢？是不是可以理解去年年報已經(jīng)交了呢
你去年賬上沒有做收入，不會交所得稅的。
年報時有填寫未按權(quán)責發(fā)生收入，納稅調(diào)增了呀，相當于企業(yè)所得稅匯算時有申報繳納所得稅。
那你賬上做了收入嗎？你這樣做的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
去年都沒有做收入，只是年終匯算時填寫未按權(quán)責發(fā)生確認收入，今年有開票。
那你的企業(yè)所得稅不要申報。
在企業(yè)所得稅申報表主表把該收入金額減出來嗎？還是要在哪里專門填寫申報表
納稅調(diào)減納稅調(diào)整明細單里面