我們是購買方，2023年12月份申請了紅字發(fā)票信息表，12月的申報期進項稅額轉出了，然后負數(shù)發(fā)票銷售方如果1月開的話，這樣跨年了，有沒有影響，
那咱就是進項轉出找了唄就差這兒。
-
Q
我想問下，我是購買方11月發(fā)票已認證，12月退回銷售方，銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票，我方申請的紅字信息表撤銷，現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出，申報時顯示與紅字信息表顯示不符，那我在報稅時，應該在哪里填寫呢，紅字發(fā)票不用認證吧
-
Q
老師，我公司是購買方，我5月份給21年12月份買的貨退了一部分，我購買方已經給銷售方開過了紅字增值稅專用發(fā)票信息表了，但是銷售方這個月還沒給我開負數(shù)發(fā)票，如果銷售方這個月不給我開負數(shù)發(fā)票，下個月給我開負數(shù)發(fā)票，可以嗎？
-
Q
老師，一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方，在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，開具了紅字信息表，紅字發(fā)票，當時有時間差，購買方認證抵扣了，在購買方3月申報2月所屬期的時候，沒有進項稅額轉出，能申報成功嗎
-
Q
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應該怎么解決
-
Q
我們公司2023年02月的發(fā)票開出去，我們是銷售方，然后對方2023年03月告訴我說 這個不能用，然后我想知道這個跨越，是只能沖紅了，不能作廢，那么這個申請紅字信息表是我們銷售方申請，還是采購方負責申請呢，請告知
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模勞務公司，之前是按1%全額開的，最近能按差額開票嗎？差額是1%還是5%？轉為差額5%后能再轉換1%全額嗎？
-
老師你好，問下工資薪酬和經營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎？工資薪酬的稅率和經營所得稅率是一樣的嗎？謝謝
-
查賬征收個體戶，小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
-
發(fā)票開的是廣告服務*燈布安裝費，我公司應計入銷售費用-廣告費還是銷售費用-其他？
-
公司車已經折舊完了，凈收益1000元，要怎么做賬，要交那些稅
-
你好老師，我公司的勞務費是2025年1月份的，2024年12月份某公司幫我公司代付了，分錄怎么做？
-
老師，企業(yè)在超市買了5000元購物卡，開的發(fā)票事預付卡銷售及充值怎么入賬，怎么計算個稅呢
-
老師，代采款進到品牌公司時需要備注嗎？
-
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
-
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
對，有影響嗎
那咱就是會提前多交稅，沒有其他影響。
那我12月份進項稅轉出了，等1月份在收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢
那就是把原來的成本費用紅沖就行了。進項就不用再轉出來了，因為進項已經轉到原來的成本費用里了。
那我12月份就要進項稅額轉出，不用做分錄嗎
12月做了分錄，等1月收到發(fā)票直接把負數(shù)發(fā)票付到12月的憑證后面可以不
12月咱做進項轉出了就要做分錄。