您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,不能申報成功 申報系統(tǒng)會提示
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方2021年3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,如果自己的申報系統(tǒng)不能申報成功,去稅務大廳申報能成功嗎
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計借方實際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費后的金額
公司正在稽查中,風險股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運營的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫