可是他是專票呢，如果勾選的話，稅務(wù)網(wǎng)上留抵稅額就比較多了

您好，不勾選呀，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??

好的，我是怕弄亂

您好，分錄都在，不會(huì)亂的，費(fèi)用跨年錄入不行的

好的，還有個(gè)問(wèn)題就是公司前兩個(gè)季度賺錢了，后兩季度沒(méi)有收入，企業(yè)所得稅這塊就可能會(huì)需要退稅，不想退稅請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么好的方法？

您好，您的意思本年累計(jì)會(huì)是虧損對(duì)不對(duì)呀，那只有在匯繳時(shí)納稅調(diào)增了，填A(yù)105000表 30行（ 這里是其他）

是這個(gè)意思！那就是等到匯算清繳的時(shí)候，在其他這個(gè)位置調(diào)點(diǎn)成本費(fèi)用出來(lái)，對(duì)吧？