老師你好請問上個月對方開了300萬的專票給我們我已經(jīng)抵扣了，本月對方又紅沖了，只開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，請問我應(yīng)該直接做跟之前相反的賬務(wù)處理嗎，抵扣的稅這塊怎么處理，又是夸年了
銀行當(dāng)時怎么做的？是庫存商品還是成本費用？
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你好老師，之前對方給我開的專票有問題，我們已經(jīng)認(rèn)證了，10月份我們做了紅字發(fā)票申請，然后對方又給我們開了發(fā)票，這樣我該怎么處理啊？
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我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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老師你好請問上個月對方開了300萬的專票給我們我已經(jīng)抵扣了，本月對方又紅沖了，只開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，請問我應(yīng)該直接做跟之前相反的賬務(wù)處理嗎，抵扣的稅這塊怎么處理，又是夸年了
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老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
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做了勞務(wù)費發(fā)票，沒結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，錢我們早已經(jīng)付了，由于備注開錯了，所以沖了
借應(yīng)付賬款或是預(yù)付賬款， 貸工程施工 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個
之前來票的時候，我是做了借工程施工-勞務(wù)費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在來了紅字發(fā)票，我做了一個同樣的負(fù)數(shù)憑證，這樣可以嗎？
可以的，可以這么做的。
那這個稅費怎么處理，就做一個這樣的分錄就可以了嗎？
附表二里面20行填寫就可以了。
填寫這次沖的稅額嗎
是的，對的，是這么做的。