老師你好請(qǐng)問對(duì)方上個(gè)月開了材料發(fā)票給我們，對(duì)方把單位弄錯(cuò)了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對(duì)方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個(gè)月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個(gè)月入賬的紅沖了嗎，安這個(gè)發(fā)票入嗎？但是上個(gè)月他單位開錯(cuò)了，我入賬是對(duì)的，這個(gè)怎么處理
你好，同學(xué) 是的 先把上個(gè)月入賬的紅沖了 安這個(gè)發(fā)票入
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我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？
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老師，我們普通發(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了，這個(gè)月沖紅要叫對(duì)方拿記賬聯(lián)回來嗎？不過對(duì)方財(cái)務(wù)入賬了，要叫對(duì)方拿回來嗎
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我上月給對(duì)方開的普票蓋錯(cuò)了發(fā)票章對(duì)方已經(jīng)入賬，我這個(gè)月紅沖了重新開了一張，對(duì)方說就用原來蓋錯(cuò)了的發(fā)票再蓋個(gè)正確的章子就行，因?yàn)樗麄冾I(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了，那我這邊紅沖了重新開了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
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老師，我問你一個(gè)問題，要是我發(fā)票給開錯(cuò)了，是上個(gè)月的，對(duì)方入賬了，我又把發(fā)票聯(lián)要回來沖紅了，給開了正確的發(fā)票，需要把沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票跟正確的發(fā)票都給對(duì)方嗎？
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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那稅呢？我上個(gè)月入賬是正確的
稅轉(zhuǎn)出，重新抵扣的，同學(xué)
稅的分錄怎么轉(zhuǎn)出啊，分錄怎么寫老師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師沖上個(gè)月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，我有點(diǎn)不明白
這里成本費(fèi)用是計(jì)什么科目
老師沖上個(gè)月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，我有點(diǎn)不明白 是的，直接紅沖稅金沖了
直接沖銷了，進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷了，不用額外做轉(zhuǎn)出了