老師您好，我們十月份找臨時(shí)工干了個(gè)工作，但是當(dāng)時(shí)賬戶上沒有錢就沒付勞務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)是970元，等到十二月這個(gè)款項(xiàng)打過來了1500元，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊，借銀行存款1500，貸什么呢
這1500塊錢是誰打過來的？打過來的是什么錢？
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老師好,有這么一筆業(yè)務(wù)，09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款，當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù)，但是未付款，我是這么做的，收到款時(shí)，借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他，貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，2020年1月實(shí)際付款時(shí)，借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
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老師，您好！我們這月農(nóng)行銷戶了，把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行，分錄為：借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行，但是我們財(cái)務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個(gè)開戶銀行（當(dāng)時(shí)農(nóng)行是手工帳），請問老師，我現(xiàn)在做賬時(shí)，農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬？該往哪里下？
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報(bào)賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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老師，您好，上個(gè)月工資表錯(cuò)了，計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來員工把這個(gè)1500退回來了，我這個(gè)月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500，兩個(gè)一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點(diǎn)
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老師您好，我們十月份找臨時(shí)工干了個(gè)工作，但是當(dāng)時(shí)賬戶上沒有錢就沒付勞務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)是970元，等到十二月這個(gè)款項(xiàng)打過來了1500元，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊，借銀行存款1500，貸什么呢
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老師好，請問納稅調(diào)整，利息支出該怎么填，賬載金額和稅收金額
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就是我們和甲方簽了個(gè)網(wǎng)線安裝的服務(wù)合同，然后因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目雇了個(gè)臨時(shí)工，這個(gè)錢就是甲方打過來的
那原來有沒有掛收入的往來呢？
還沒有的
您是說當(dāng)時(shí)員工服務(wù)完有沒有掛往來嘛，那個(gè)時(shí)候沒有的，現(xiàn)在要記收到銀行存款了，您看應(yīng)該如何做賬
是說咱們收1500元這個(gè)不是咱收入的錢嗎？有沒有當(dāng)時(shí)記應(yīng)收賬款？
沒有記的
需要補(bǔ)記嘛
如果你符合收入確認(rèn)條件，沒有記就補(bǔ)上。
那這筆怎么做賬呢
借銀行存款1500，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借工程施工合同成本人工費(fèi)貸，銀行存款。
借什么待什么，應(yīng)該填寫收款憑證還是付款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證啊
你好，分錄已經(jīng)給您寫好了。
但我們這個(gè)人工費(fèi)還沒有支付
你好 同付? 貸方用應(yīng)付賬款?
我們小規(guī)模納稅人未達(dá)標(biāo)就不用交稅費(fèi)的話是不是就只貸營業(yè)收入就可以了
應(yīng)交稅費(fèi)要體現(xiàn)出來，然后不交的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
看咱這個(gè)問題第1個(gè)問題還有疑問沒有，現(xiàn)在好像離第1個(gè)問題離得太遠(yuǎn)了。
沒有疑問了謝謝
客氣的祝您工作客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。