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Q

請問老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅,計提增值稅分錄和結轉增值稅分錄怎么做

2024-01-04 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-04 15:47

你好這個借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 不需要結轉,你支付的時候直接借應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款就可以了。

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:55

那我上兩個月的增值稅已經(jīng)結轉成營業(yè)外收入了,小規(guī)模不是季報嗎?怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:57

你好你最終一個季度下來要不要交呢?

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:59

超過三十萬了,應該是要交的

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:03

如果是這樣子的話,你就把結轉到營業(yè)外收入的這一筆沖減,然后再交了

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:11

怎么沖減,沖減分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:13

你好,借,營業(yè)外收入貸,應交稅費,應交增值稅。 然后再交納借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:21

營業(yè)外收入那不是有借方余額了嗎?季末再結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:24

你好,是的,這個月底需要結轉。

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