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請問老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅，計提增值稅分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

2024-01-04 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-04 15:47

你好這個借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你支付的時候直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款就可以了。

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:55

那我上兩個月的增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入了，小規(guī)模不是季報嗎？怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:57

你好你最終一個季度下來要不要交呢？

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:59

超過三十萬了，應(yīng)該是要交的

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:03

如果是這樣子的話，你就把結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的這一筆沖減，然后再交了

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:11

怎么沖減，沖減分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:13

你好，借，營業(yè)外收入貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后再交納借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。

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快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:21

營業(yè)外收入那不是有借方余額了嗎？季末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:24

你好，是的，這個月底需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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