Q
請問老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅，計提增值稅分錄和結轉增值稅分錄怎么做
2024-01-04 15:47
2024-01-04 15:47
你好這個借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 不需要結轉，你支付的時候直接借應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款就可以了。
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老師好，計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
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那我上兩個月的增值稅已經(jīng)結轉成營業(yè)外收入了，小規(guī)模不是季報嗎？怎么辦
你好你最終一個季度下來要不要交呢？
超過三十萬了，應該是要交的
如果是這樣子的話，你就把結轉到營業(yè)外收入的這一筆沖減，然后再交了
怎么沖減，沖減分錄怎么做
你好，借，營業(yè)外收入貸，應交稅費，應交增值稅。 然后再交納借，應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款。
營業(yè)外收入那不是有借方余額了嗎？季末再結轉嗎？
你好，是的，這個月底需要結轉。