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你好這個(gè)借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你支付的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款就可以了。

2024-01-04

你好，學(xué)員借應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24 貸營(yíng)業(yè)外收入15104.24

2022-06-11

同學(xué)你好，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的；銷售時(shí) 借，銀行存款等貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增交稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，銀行存款；

2021-08-27

你好一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅小規(guī)模沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)法，只需要做這個(gè)分錄，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2020-09-10

有收入的時(shí)候，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

2021-12-22

快賬用戶3559 追問(wèn) 2024-01-04 15:55

那我上兩個(gè)月的增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入了，小規(guī)模不是季報(bào)嗎？怎么辦

齊紅老師解答 2024-01-04 15:57

你好你最終一個(gè)季度下來(lái)要不要交呢？

快賬用戶3559 追問(wèn) 2024-01-04 15:59

超過(guò)三十萬(wàn)了，應(yīng)該是要交的

齊紅老師解答 2024-01-04 16:03

如果是這樣子的話，你就把結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的這一筆沖減，然后再交了

快賬用戶3559 追問(wèn) 2024-01-04 16:11