老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi)，錢被股東借走了，我當(dāng)時(shí)也沒做賬，收費(fèi)和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收（待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入），對(duì)方科目記得是其他應(yīng)收款。這不，3月底和4月，股東會(huì)陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎？

老師您好、朋友新開勞務(wù)公司，注冊(cè)實(shí)收資本200萬，都是借朋友的，公司成立以后想把這錢直接提出來還給朋友，帳務(wù)只有其他應(yīng)收款借出去，然后年底12月再歸回來 當(dāng)1--11月內(nèi)沒有歸還，賬上體現(xiàn)其他應(yīng)收款，是否可以合規(guī)，怎么樣處理把錢都拿出來比較合適，能一次性，或多次取出來最多限度是多少？

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

老師您好，九月份公司有盈利三萬多，當(dāng)時(shí)我預(yù)提了辦公費(fèi)，后來沒往出取，年底做賬我能不動(dòng)，還處于預(yù)提可以嗎，一月份這筆錢會(huì)取出來

老師您好！公司九月有一筆三萬的收入，第三季度報(bào)稅時(shí)，我做了預(yù)提辦公費(fèi)用三萬，后來這公司一直沒有收入和支出，12月份忘了把這三萬支出了，我現(xiàn)在能不能保持原來的預(yù)提，然后一月份把這筆錢支出了