老師，我這有個個體戶，開了專票，專票增值稅273元，是在稅務(wù)局代開的，代開的時候就已經(jīng)交了稅款，那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入，下面稅款計(jì)算有個預(yù)繳稅款是273，實(shí)際繳款為0，但是后面緊跟著一個附加稅，這個附加稅怎么申報呢，附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的，現(xiàn)在顯示為0，所以附加稅就是0報嗎？還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢

老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢

老師，你好，麻煩請問一下，我這里有個小規(guī)模納稅人，7月份在稅務(wù)局代開了一張專票，當(dāng)時已經(jīng)交過稅款，我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報，為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額，我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常，比對不符？那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢？

您好老師，我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方，但是一月沒做預(yù)繳申報，現(xiàn)在去預(yù)繳就是二月征期了，上海稅務(wù)局說讓我把一月發(fā)票作廢，二月重新開，可是這樣我一月的增值稅申報表預(yù)繳稅款這里要怎么填寫呢？我可不可以一月發(fā)票不變，二月做預(yù)繳不開票抵一月的開票稅金呢。

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點(diǎn)的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費(fèi)扣的不對，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時我這邊當(dāng)時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）