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甲公司做了24個廣告牌燈箱，工程程款240萬（審計公司總工程款分解到每個廣告牌），另審計費設(shè)計費共10萬，為了做廣告牌燈箱做了廣告牌配電工程9萬，工程已經(jīng)完如何做賬，及分錄？（注據(jù)合同監(jiān)理費7萬未付）

2024-01-02 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-02 18:27

您好，那您都在在建工程歸集相關(guān)支出，然后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

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快賬用戶8098 追問 2024-01-02 18:36

審計費設(shè)計費，燈箱工程款及配電工程，都入到固定資產(chǎn)燈箱廣告牌嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-02 18:40

是的，您的理解非常正確

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快賬用戶8098 追問 2024-01-02 20:36

有一個7萬元的監(jiān)理費用，只有合同，沒有發(fā)票，現(xiàn)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，然后7萬的發(fā)票到了在增加固定資產(chǎn)原值，可以嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-02 20:40

不可以，要先暫估出來

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您好，那您都在在建工程歸集相關(guān)支出，然后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2024-01-02
1.確認廣告牌燈箱工程的收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款 240萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 240萬 2.確認設(shè)計費和審計費：借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 10萬 3.確認廣告牌配電工程的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 9萬貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 9萬 4.確認未付的監(jiān)理費：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 7萬貸：銀行存款 7萬 5.在完成工程后，結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本到本年利潤：借：主營業(yè)務(wù)收入 240萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 19萬本年利潤 221萬 6.如果還有其他的稅費或者期間費用，也需要進行相應(yīng)的會計處理，例如：借：稅金及附加 XX貸：應(yīng)交稅費 XX
2024-01-02
1.廣告牌燈箱工程款：借：固定資產(chǎn)——廣告牌燈箱 240萬貸：應(yīng)付賬款——廣告公司 240萬（假設(shè)款項尚未支付）貸：銀行存款 240萬（假設(shè)款項已支付）假設(shè)每個廣告牌燈箱的工程款是相同的，那么每個廣告牌的工程款為240萬 ÷ 24 = 10萬。 2.審計費與設(shè)計費：借：管理費用——審計費、設(shè)計費 10萬貸：應(yīng)付賬款——審計公司、設(shè)計公司 10萬（假設(shè)款項尚未支付）貸：銀行存款 10萬（假設(shè)款項已支付）這部分費用通常計入當期損益。 3.廣告牌配電工程：借：固定資產(chǎn)——廣告牌燈箱配電工程 9萬貸：應(yīng)付賬款——配電工程公司 9萬（假設(shè)款項尚未支付）貸：銀行存款 9萬（假設(shè)款項已支付） 4.監(jiān)理費（未付款）：借：管理費用——監(jiān)理費 7萬貸：應(yīng)付賬款——監(jiān)理公司 7萬
2024-01-02
你好，別人給你們做是嗎？你們這個是打算單獨做固定資產(chǎn)還是怎么樣？
2024-01-02
1.確認廣告牌燈箱工程的收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款 240萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 240萬 2.確認設(shè)計費和審計費：借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 10萬 3.確認廣告牌配電工程的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 9萬貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 9萬 4.確認未付的監(jiān)理費：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 7萬貸：銀行存款 7萬 5.在完成工程后，結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本到本年利潤：借：主營業(yè)務(wù)收入 240萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 19萬本年利潤 221萬 6.如果還有其他的稅費或者期間費用，也需要進行相應(yīng)的會計處理，例如：借：稅金及附加 XX貸：應(yīng)交稅費 XX
2024-01-02
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