你好,截圖你主表看一下。
您好,老師。我們公司是個體工商戶,今天第二季報增值稅報表,我們旅店開普票是免稅的,但超過45萬了 ,實際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報表主---其他免稅銷售額位置,我還用在增值稅減免稅申報明細表填什么數(shù)據(jù)嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報的時候,有強制類。但“增值稅減免申報明細表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應填哪里?
老師好,有個問題請教下,現(xiàn)正在申報個體工商戶季報增值稅申報表,季報30萬普票免征增值稅,第四季度只開不含稅金額127707.94.為啥提交不通過,顯示填增值稅減免稅明細表,但是確實沒有填呀
請問下老師就是申報增值稅報表的時候,因為季度銷售額沒有超過30萬,所以,我第三張表。減免稅申報明細表沒有填。提示這個呢??梢灾苯由陥舐铮?/p>
公司注冊資本金,100萬,老板打進公戶投資款50萬,可以用于公司還款嗎?
老師您好,公司是提供外呼服務的,收到的信息服務費發(fā)票是做成本還是管理費用呢?如果做成本,有時會導致收入與成本不配比
老師,我們在做投資測算表格,請問投資期總投資是2300,購置設備是初始投資是1500萬,我們的鋪底流動資金是750萬,請問是合理么?還有鋪底流動資金是第一年墊支還是什么意思?還是說營運期都需要墊支?
老師,我想問下,剛接手的一家酒店,當月收到美團攜程開的50萬票,但是當月只對外開了20萬,現(xiàn)在稅局要求查賬說是有隱瞞收入,這咋辦?剛來,我要從哪些地方自查?
請問一下稅法上是怎么規(guī)定改建工程的攤銷時間的
公司屬于租賃行業(yè),現(xiàn)簽一份管理咨詢合同,收客戶管理咨詢費免費讓客戶使用房屋,算視同銷售嗎?
你好老師,為什么有的管理費用里的稅費要記入應交稅費,有的不用記,該怎樣區(qū)分呢?
老師,麻煩請問一下怎么查詢建筑公司預交發(fā)票,怎么操作呢
老師,個人租房給公司辦公,開的普通發(fā)票。對于我們公司需要繳納什么稅?
支付卓恒模具加工首款50%(共計48000元),這個怎么做會計分錄的
微信掃碼加老師開通會員
這三個表
你好,忽略這里提交就行。
好的,為啥它提示這個
強制繼續(xù),提交了
因為你稅率開的是1%啊,系統(tǒng)里面只有3%的不需要交稅,你這個減免填寫不了,所以它會提示。