12月1-20日，部分賬戶期初余額如下:本年利潤(rùn)500萬、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35萬，管理費(fèi)用60000，營(yíng)業(yè)外收入32萬1.處理現(xiàn)金長(zhǎng)款10000元;材料霉損500元;固定資產(chǎn)因管理不善盤虧15000元(其中2000元由保險(xiǎn)公司賠償)，固資盤盈20000元2.無法支付應(yīng)付款20000元3.結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益科目4.計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅5.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，按10%提取任意盈余公積和20%提取法定盈余公積，計(jì)提股利10萬。6.結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)賬科目匯總表(12月21-31日)科目借方發(fā)生額貸方發(fā)生額營(yíng)業(yè)外收入管理費(fèi)用本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配

用友U8要調(diào)9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目設(shè)明細(xì)，總賬反結(jié)賬，固定資模塊可需要反結(jié)賬了？

老師，一家售賣沉香制品（香，枕頭，茶葉，擺件等），疫情期間沒啥業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想要重新建賬，錄入100多個(gè)存貨產(chǎn)品，開始正規(guī)化運(yùn)營(yíng)，該交稅交稅，他們有客戶買貨，說直接把款打到云賬房，這樣本企業(yè)結(jié)算就省事了， 1，我過去做會(huì)計(jì)需要重新錄入產(chǎn)品檔案（100多種），我建議開用友U8，總賬模塊要開,UFO報(bào)表模塊要開，問問還需要開啥模塊嗎？我用友U8建賬和總賬模塊，UFO報(bào)表模塊，用著還算順手，其他應(yīng)收，和應(yīng)付模塊剛學(xué)不太熟，問問這些100多種 是建立excel表格就行密碼？還是開其他模塊？注冊(cè)資本2000萬，說后面要減資，目前天眼查是小微企業(yè)，建賬適用啥會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊。

2022年企業(yè)所得稅進(jìn)行加計(jì)扣除了，金額5000，但是賬上沒有記研發(fā)支出科目，現(xiàn)在2025年了，財(cái)務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版，我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月，然后把研發(fā)人員工資計(jì)入管理費(fèi)用的給調(diào)整一下，計(jì)入研發(fā)支出科目，再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，可以這樣嗎，因?yàn)檫@個(gè)月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，馬上要給審計(jì)老師提供資料了，賬上這個(gè)問題不知道該怎么辦