每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票，我們目前沒有收入，這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人，需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理

老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等，但是貸方怎么入賬呢，會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付，

一般納稅人做賬單據(jù)是怎么放的，按哪個(gè)順序來做，比如有銷售發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，采購發(fā)票，有銷售收款，有銷售付款，怎么個(gè)順序做賬？然后裝訂的順序是？

平時(shí)別人做賬的順序是怎么樣的呢？我看很多人都是從銷售發(fā)票/采購發(fā)票/費(fèi)用發(fā)票/銀行收支等，但我先做銀行收支按順序，然后再做采購，銷售等。

你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù)，A企業(yè)委托我們加工，我們2022年把業(yè)務(wù)做成對開發(fā)票了。就是收取他們的采購，我們按采購入賬（購入配件），然后材料+加工費(fèi)再開給他們銷售（發(fā)動(dòng)機(jī)），都開具13%的稅票。但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我們只按加工費(fèi)做的收入。這樣可以嗎，有什么政策支持嗎