老師您好，小規(guī)模12月底盈利，計提企業(yè)所得稅的數(shù)怎么得來，計提什么數(shù)怎么算？
你好 小規(guī)模12月底盈利，計提企業(yè)所得稅的數(shù)=利潤總額本年累計*所得稅稅率 — 之前三個季度已經計提的所得稅金額
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)有個人所得稅嗎？以什么基數(shù)來計算？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，12月年底本年利潤是盈利，我12月需要計提企業(yè)所得稅嘛？還是等1月有銀行回執(zhí)單做當月計提當月繳納？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，12月年底本年利潤是盈利，我12月需要計提企業(yè)所得稅嘛？還是等1月有銀行回執(zhí)單做當月計提當月繳納？
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老師您好，小規(guī)模12月底盈利，計提企業(yè)所得稅的數(shù)怎么得來，計提什么數(shù)怎么算？
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老師好！1月底如果公司盈利不是要計提企業(yè)所得稅嗎？如果前面10月，11月12月都有盈利，那我要加上前面幾個月的盈利計提企業(yè)所得稅嗎？
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謝謝老師，那小規(guī)模納稅人除了結轉減免增值稅，結轉收入成本，結轉企業(yè)所得稅后在結轉本年利潤，還有其他需要結轉的嘛？
還有我結轉的順序對不對？
你好，還需要結轉?本年利潤? 到? 利潤分配—未分配利潤?
多謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利 你結轉的順序是對的?
計提完企業(yè)所得稅，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，然后，所得稅費用不用結轉嘛？
你好，所得稅費用，是需要結轉的 借：本年利潤，貸：所得稅費用