老師您好，小規(guī)模12月底盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅的數(shù)怎么得來，計(jì)提什么數(shù)怎么算？
你好 小規(guī)模12月底盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅的數(shù)=利潤總額本年累計(jì)*所得稅稅率 — 之前三個(gè)季度已經(jīng)計(jì)提的所得稅金額
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)有個(gè)人所得稅嗎？以什么基數(shù)來計(jì)算？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，12月年底本年利潤是盈利，我12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛？還是等1月有銀行回執(zhí)單做當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，12月年底本年利潤是盈利，我12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛？還是等1月有銀行回執(zhí)單做當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納？
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老師您好，小規(guī)模12月底盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅的數(shù)怎么得來，計(jì)提什么數(shù)怎么算？
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老師好！1月底如果公司盈利不是要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？如果前面10月，11月12月都有盈利，那我要加上前面幾個(gè)月的盈利計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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謝謝老師，那小規(guī)模納稅人除了結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，還有其他需要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛？
還有我結(jié)轉(zhuǎn)的順序?qū)Σ粚?duì)？
你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)?本年利潤? 到? 利潤分配—未分配利潤?
多謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利 你結(jié)轉(zhuǎn)的順序是對(duì)的?
計(jì)提完企業(yè)所得稅，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后，所得稅費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
你好，所得稅費(fèi)用，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用